Obuhvaćeni podsistemi:
- ROBNO-TRGOVINA
- FINANSIJSKO POSLOVANJE
- SPECIFIČNI PODSISTEMI
- OBRAČUN ZARADA
- ADMINISTRACIJA
U proteklom mesecu unapređene su brojne funkcionalnosti u najvećoj meri u modulima Robno-trgovinskog, Finansijskog poslovanja i Obračuna zarada:
ROBNO-TRGOVINAU novoj verziji postavljen je [bluetext]HotKey CTRL+N[/bluetext] za funkciju Nalepi stavke dokumenta u formi Internih računa (i nasleđenih formi), tako da ovu funkcionalnost možete iskoristiti direktno u internom računu robe prilikom vezivanja za radni radni nalog u kom se konsultuju MT/NT po tom radnom nalogu:
U formi internih računa omogućen je prikaz kolone barkod aktivacijom parametra [bluetext]10367 – Prikaži barkod prilikom obrade internih računa[/bluetext] po uzoru na forme kalkulacija i izlaznih faktura.
Unapređena je funkcionalnost [bluetext]Periodičnog fakturisanja[/bluetext]. U formi Definisanje ugovora, korisniku je omogućeno da označi – čekira ugovore koji su aktivni za fakturisanje:
Implementirana je nova funkcija za tip magacina 08 – Magacin robe po nabavnim cenama. U izlaznim fakturama omogućena je funkcionalnost [bluetext]Cena je procenat na nabavnu[/bluetext], klikom na opciju Obrada dokumenta. U tim uslovima program će ponuditi rubriku za procenat marže koji će se primeniti i time uvećati zadnju nabavnu cenu u objektu:
Po uzoru na standardnu fakturu, u fakturama za ino kupce omogućen je ispis u izveštaju da je roba gratis. Preko taba [bluetext]Specifikacija/POS[/bluetext], potrebno je da iznos unesete u polje Gratis i da zatim u štampi dokumenta izaberete tip izveštaja [bluetext]Izvozna faktura Eng[/bluetext]:
Omogućeno je storniranje knjižnih odobrenja [bluetext]Povraćaj robe kupca – Knjižno odobrenje kupcu[/bluetext], klikom na funkciju Obrada dokumenta, klikom na Storniraj dokument.
Prilikom formiranja knjižnog odobrenja na osnovu [bluetext]Naloga za povraćaj robe[/bluetext], program automatski nudi dokument Knjižno odobrenje:
U najnovijoj verziji omogućeno je knjiženje Uvoznih kalkulacija i za objekat tip 21 – Sitan inventar na zalihama.
FINANSIJSKO POSLOVANJE
U poslednjim dopunama verzije implementirana je podrška za import i obradu izvoda u elektronskom formatu OTP Banke.
Na našem sajtu je postavljena nova verzija u kojoj je, između ostalog, na zahtev korisnika, implementirano novo polje [bluetext]Nefakturisano[/bluetext] u funkciji računa troškova i nabavke osnovnih sredstava u modulu Finansijskih transakcija. Nalog će biti proknjižen samo u finansijskom i omogućava nam, između ostalog, da u uslovima kada na istoj fakturi imamo prijem robe, prijem repromaterijala, trošak i osnovno sredstvo, sve to čekiramo kao nefakturisano i zatim sve ovo povežemo preko funkcije Faktura nefakturisane robe.
SPECIFIČNI PODSISTEMIDodata je nova kolona u šifarniku poljoprivrednih kultura pod nazivom [bluetext]Procenat rastura prilikom sušenja[/bluetext]:
Implementiran je novi parametar [bluetext]10365 – Otkup proizvoda – Sušenje računaj na Neto[/bluetext]. Ovaj parametar treba uključiti obzirom da se do sada uvek i na sve kulture sušenje računalo na svedeni neto (NETO – sasušenje).
Dorađena je potvrda o transakciji tako da se sada iskazuje i [bluetext]Rastur prilikom sušenja[/bluetext]:
U poslednjim izmenama verzije dodata je nova kolona Model u specifikacijama [bluetext]Obustava na rate[/bluetext] i [bluetext]Obustava na procenat[/bluetext] u Matičnoj knjizi radnika.
Ukoliko je ovo polje popunjeno i opredelite se za opciju [bluetext]Poseban virman za svaku uplatu[/bluetext], u izveštaju za štampu, polje model biće automatski popunjeno. Izmena će se odnositi samo na nove obračune. Ukoliko je u tab-u Virmani, čekirana opcija [bluetext]Zbirno po bankama + Specifikacija[/bluetext], program će automatski popuniti polje model, ukoliko je model 97 unet u Šifarniku banaka – kreditora:
U dosadašnjem postupku formiranja virmana za ostala lična primanja (prevoz zaposlenih) ukoliko je iznos isplate preko neoporezivog iznosa, formirali bismo 2 virmana. Na zahtev korisnika, uvedena je opcija formiranja jednog virmana sa punim iznosom. Aktivirajte nov konfiguracioni parametar [bluetext]10368 – Obračun ostalih ličnih primanja – ne odvajaj neoporezivi iznos prilikom formiranja naloga[/bluetext] za prenos.
ADMINISTRACIJAU poslednjim izmenama verzije je između ostalog, implementiran parametar [bluetext]10366 – Forsiraj proveru mesta i nosioca troška[/bluetext]. Podrazumevana vrednost je 0. Ovime je rešen problem za one koji ne koriste mesto i nosioce troška a imaju u kontnom planu označeno (standardno) da se pojedina konta vode po mestima i/ili nosiocima troška.
Implementiran novi parametar [bluetext]10374 – Ignoriši mesta i nosioce troška prilikom zatvaranja stavki[/bluetext].
Uveden je nov konfiguracioni parametar koji se odnosi na izvoz virmana za elektronsko plaćanje – za izvoz virmana iz modula obračun zarada i virmana iz obrade naloga za prenos/uplatu iz modula Administracija. Ukoliko će se ti virmani importovati u OTP banku, potrebno je aktivirati parametar [bluetext]10369 – OTP Banka – Import naloga za prenos – klijentski broj[/bluetext] i u njemu upisati broj koji se dobija od banke.
BIZNISOFT TIM
