GENERALNO
Implementiran je potpuno nov servis za preuzimanje podataka klijenata. Unapređenja se odnose na proširenje funkcionalnosti Ažuriranja/Prikaz podataka sa APR-a sa fokusom na automatsko ažuriranje PDV statusa, poreskog perioda (mesečni/tromesečni, bonitet/skor firme, vlasničke strukture, aktuelne i prethodne blokade računa itd):
Omogućeno je automatsko pokretanje i prikaz Google mape na osnovu podatka iz polja Adresa u sledećim formama: Poslovni partneri, Matični podaci – klijenti, Matična knjiga radnika i Matična knjiga lica van RO:
Osim vizuelnog redizajna APR ikonice, izvršena je promena redosleda polja u Šifarniku poslovnih partnera i tabeli Matični podaci – klijenti, (polje Matični broj je u novim postavkama verzije pozicionirano odmah pored polja PIB):
OPŠTI ŠIFARNICI
Uvedeno je novo polje u Šifarniku poslovnih partnera – Tip korisnika javnih sredstava koje program (na osnovu ažuriranog Šifarnika JBKJS) automatski popunjava prilikom unosa JBKJS broja. Na osnovu vrednosti ovog polja će se, prilikom fakturisanja, automatski ponuditi opcija slanja u CRF:
U šifarniku Poslovni partneri, u tabu Konta knjiženja implementirana su dva nova polja Objekat i Naziv objekta za definisanje različitih konta za knjiženje obaveza i/ili potraživanja iste vrste dokumenta u različitim objektima za konkretnog poslovnog partnera. Ako polje Šifra objekta ostane prazno, navedeni konto konsultovaće se standardno u svim objektima firme. Ukoliko je u pomenutom tabu definisana konkretna šifra objekta, postavka će važiti isključivo za definisani objekat, dok će za ostale objekte firme važiti pravila iz Tabele računa automatskog knjiženja (BSRN0025 i/ili BSRN0053), odnosno konto definisan na nivou poslovnog partnera (ako postoji):
U Šifarniku artikala proširena je sekcija Podaci o pakovanjima uvođenjem novih polja: težina komercijalnog, transportnog i paletnog pakovanja. Na osnovu ovih podataka i unete količine u samoj fakturi, omogućeno je automatsko formiranje Paking liste klikom na dugme Kreiraj listu, koje se nalazi u novom tabu, u formama izlaznih dokumenata i Internim računima (i nasleđenim formama):
FINANSIJSKO POSLOVANJE
Pored standardne forme izveštaja dokumenta o umanjenju PDV (koji prilikom kreiranja konsultuje podatak iz polja Broj naloga), implementirana je nova varijanta izveštaja Obaveštenje o umanjenju PDV po broju dokumenta:
PDV EVIDENCIJA I SEF
U skladu sa pravilima SEF-a, omogućen je prijem, slanje i prikaz štampe obaveštenja primaoca o prethodnom porezu uvođenjem nove funkcionalnosti u modulu PDV evidencija i SEF – Obaveštenje primaoca o prethodnom porezu:
Procedura prijema obaveštenja startuje se standardno, pokretanjem funkcije Izvrši sinhronizaciju ili čekiranjem opcije Sinhronizuj samo obaveštenja o PDV:
Obaveštenje o umanjenju prethodnog PDV može se kreirati iz forme Pregleda primljenih eFaktura, kroz meni Administracija, izborom opcije Formiraj obaveštenje o umanjenju PDV kojom se startuje forma za kreiranje novog obaveštenja sa svim elementima koji mogu da se preuzmu na osnovu primljene eFakture:
… ili ručnim popunjavanjem potrebnih podataka u samoj formi Obaveštenje primaoca o prethodnom PDV – Poslata obaveštenja:
Status obaveštenja može imati jedno od sledećih vrednosti – Poslato ili Greška prilikom slanja (koju SEF vraća u slučaju da je došlo do prekida rada SEF-a), isključivo je informativnog karaktera i služi kao indikator korisniku da li je dobavljač dobio obaveštenje uz napomenu da se poslato obaveštenje ne može opozvati:
Primljena i Poslata obaveštenja se mogu pregledati ili štampati standardnom funkcijom Prikaži dokument u zaglavlju BizniSoft-a. Štampane forme obaveštenja ne čuvaju se lokalno u bazi već se prikaz za štampu Elektronske izjave primaoca o prethodnom PDV preuzima direktno sa SEF-a:
U Pregledu primljenih/poslatih eFaktura uvedena je mogućnost filtriranja stavki prema datumu nastanka poreske obaveze:
Implementiran je novi parametar 11137 – Formiranje ulaznog računa na osnovu eFakture ne konsultuje datum nastanka PDV obaveze koji je podrazumevano isključen.
Nakon aktivacije parametra, prilikom kreiranja ulaznog dokumenta, Datum PDV će biti jednak današnjem/tekućem datumu kao i datum naloga, identično postavkama pre uvođenja parametra.
Ukoliko je parametar isključen (što je podrazumevano), na osnovu XML fajla sa SEF-a, Datum PDV u ulaznom dokumentu će biti jednak Datumu prometa fakture, a datum naloga današnji/tekući.
U formi Elektronska evidencija PDV, implementirana je nova opcija u meniju pod nazivom Izvrši promenu poreskog perioda i koristi se kada je obveznik PDV u toku poreskog perioda prešao sa tromesečnog na mesečni obračun PDV ili obrnuto. Budući da se radi o kritičnoj funkcionalnsti, uveden je nov parametar 20073 – Omogući promenu poreskog perioda elektronskih evidencija koji je standardno onemogućen:
U narednim ekranskim primerima dat je praktičan primer firme koja je 08.11.2025. izvršila promenu poreskog perioda prelaskom sa tromesečnog na mesečni PDV. Procedura preknjižavanja, u zavisnosti u kom momentu se startuje, može podrazumevati 2 faze: u prvom koraku vrši se preknjižavanje svih dokumenata knjiženih u tekućem kvartalu na novi poreski period – oktobar a zatim u drugom koraku, preknjižavanje svih dokumenata za četvrti kvartal na novi poreski period – novembar, uz napomenu da se promena poreskog perioda primenjuje samo na neevidentirane stavke:
ROBNO-TRGOVINA
Omogućen je unos podatka u polju Broj odluke, u tabu Specifikacija/POS ukoliko se poresko oslobođenje ostvaruje na osnovu odluke Poreske uprave:
Uveden je nov konfiguracioni parametar 11113 – Označi da postoje nezatvoreni avansni računi kod izlaznih računa. Program će nakon aktivacije parametra, prilikom pozivanja šifre kupca u formama izlaznih dokumenata, po uzoru na ulazna dokumenta, signalizirati operateru oznakom u tabu Avansni računi ukoliko postoje nezatvoreni avansi za konkretnog kupca:
Aktivacijom novog parametra 11114 – Broj decimala za količinu u popisnoj listi (najviše moguće je 10) omogućeno je fiksiranje broja decimala iza decimalnog zareza u kolonama Količina i Razlika količina u formi Popis robe:
Aktivacijom novog konfiguracionog parametra 11115 – Dokumenti obrade ambalaže se formiraju prilikom potvrđivanja originalnog dokumenta omogućeno je automatsko kreiranje prijemnice ambalaže u momentu potvrde dokumenta (kalkulacija, faktura, internih računa i nasleđenih formi) pomoću tastera F11, pod uslovom da u stavkama izvornog dokumenta postoji artikal za koji je u podacima o artiklu definisano obeležje Ambalaža artikla:
Uvedena je mogućnost zabrane unosa istog podatka u polju Kataloški broj aktivacijom parametra 11116 – Šifarnik artikla – kataloški broj je jedinstven:
Omogućen je prikaz atributa koji su dodeljeni konkretnom artiklu u okviru Info panela u delu Podaci o entitetu. Prikaz je automatski ograničen na prvih 10 asociranih atributa a ukoliko ih ima više od 10, prikazaće se tekstualni opis kao indikator za pokretanje prikaza ostalih artibuta:
U formi Kalkulacija trgovačke robe uvedena je mogućnost kreiranja uporednog pregleda cena artikala, izborom opcije iz menija Obrada dokumenta – Uporedi cene:
Nakon pokretanja opcije Upoređivanje cena sa dokumenta, otvara se dijalog za izbor tekućeg ili drugog objekta. Na osnovu izabranog kriterijuma, prikazaće se forma tabelarnog, uporednog prikaza aktuelnih i propisanih cena artikala po tekućem dokumentu za tekući objekat i/ili objekat po izboru:
U formi Profaktura – rezervacija implementirano je novo polje Datum važenja kojim se definiše rok trajanja profakture:
Datum isteka korisnik može uneti ručno ili će se upis izvršiti automatski, aktivacijom novog konfiguracionog parametra 11119 – Podrazumevani rok trajanja profakture / ponude (dana) od datuma kreiranja dokumenta:
Dodatno, aktivacijom novog parametra 11120 – Onemogući formiranje konačnog dokumenta za istekle profakture program isključuje mogućnost formiranja konačnog dokumenta i/ili formiranje rezervacije na osnovu istekle profakture (pretpostavka je da su se u međuvremenu možda promenile cene i/ili drugi uslovi poslovanja). Postavka parametra 11120 konsultovaće se i u BizniSoft POS aplikaciji, u uslovima izdavanja fiskalnog računa na osnovu profakture iz BizniSoft-a pomoću opcije F2 – Dodavanje prometa na fiskalni račun:
Omogućeno je formiranje Internog prijema robe na osnovu prethodno obrađenog Internog izdavanja robe, pozivanjem dokumenta pomoću tastera + na tastaturi u polju Broj dokumenta. Program će nakon formiranja novog dokumenta preko pokretanja funkcije Obrada dokumenta – Ok / Preuzmi dokument automatski izvršiti upis asociranog dokumenta i u tabu Vezni dokumenti:
Uvedena je mogućnost filtriranja po Atributu artikla (F8) i Grupi artikla (Shift+F8) u formi Popis robe:
FINANSIJSKA OPERATIVA
Unapređena je procedura formiranja Izvoda otvorenih stavki – IOS uvođenjem nove mogućnosti formiranja IOS-a i za partnere koji nisu imali nikakav promet u tekućoj godini – opcija Formiraj 0. Ulaskom u formu, čekiranjem opcije Za partnera i klikom na Formiraj 0, formiraće se izveštaj sa stanjem 0,00 na dan, za izabranog partnera:
OBRAČUN ZARADA
Implementiran je nov modul: Obrada naloga za službeno putovanje. Ovim funkcionalnostima smo detaljno pokrili poslovne transakcije vezane za kreiranje, obračun, štampu i knjiženje službenih putovanja.
Spisak funkcija predstavljen je u našem korisničkom uputstvu, na stranici Tekstualna uputstva.
Uveden je nov checkbox u zaglavlju obračuna Ign.preth.obr. Čekiranjem ovog polja prilikom obračuna, ignorišu se prethodni obračuni za isti mesec ukoliko je iz bilo kog razloga u toku meseca došlo do promene kategorije zaposlenog:
STALNA SREDSTVA I INVENTAR
U formi Evidencija stalnih sredstava, ulaskom u tab Otpis i prodaja omogućeno je formiranje i pregled računa za otpisano stalno sredstvo namenjeno prodaji. Podatak iz novog polja Prodajna cena (iznos po kojoj ceni je sredstvo prodato) konsultovaće se prilikom formiranja konačnog dokumenta:
Klikom na novu opciju Formiraj fakturu, program pokreće dijalog za automatsko otvaranje novog artikla ili pozivanje postojećeg iz Šifarnika artikala:
Novootvorenom artiklu će u tom slučaju automatski biti popunjeno i novo obeležje Inventarski broj, na osnovu podataka iz kolona Oznaka i Inv.Broj iz tabele Evidencija stalnih sredstava:
Nakon izbora kupca iz tabele Poslovni partneri formiraće se nov tip izlaznog dokumenta Prodaja OS – faktura (sa prefiksom FS) koji ima sve karakteristike standardne fakture (mogućnost slanja na SEF, formiranje fakture na osnovu podataka ESF i evidentiranje u EE PDV). U skladu sa tim, uvedene su dve nove šifre automatskog knjiženja: BSRN0233 – Prihod od prodaje osnovnog sredstva i BSRN0234 – Gubici od prodaje osnovnog sredstva sa definisanim standardnim kontima:
ADMINISTRACIJA
Naziv parametra iz starijih verzija – 10411 – Onemogući štampu računa partnera koji je u blokadi preimenovan je u Onemogući potvrđivanje i štampu računa partnera koji je u blokadi. Ukoliko je parametar aktiviran, prilikom pozivanja šifre partnera, operater će dobiti sistemsko obaveštenje Poslovni partner je u blokadi. Potvrđivanje dokumenta onemogućeno! Time se automatski sprečava i slanje eFakture budući da nepotvrđena faktura ne može dobiti status Spremno:
Prilikom izdavanja fiskalnog računa i izbora partnera za virmansko i ostalo bezgotovinsko plaćanje, ukoliko je selektovani kupac u blokadi, program će standardno signalizirati porukom Pažnja: Poslovni partner je pod blokadom, dalji postupak izdavanja fiskalnog računa će zavisiti od postavke ovog parametra.
Implementiran je novi konfiguracioni parametar 11121 – Podrazumevani tip uslova prilikom izbora atributa artikala je “I” kojim se uređuje default uslova izbora atributa artikala u svim formama u kojima je omogućeno selektovanje atributa. Aktivacijom parametra dobija se prikaz rezultata za selektovane atribute artikala koji ispunjavaju sve zadate uslove istovremeno (nasuprot uslova ili koji podrazumeva da je zadovoljen bilo koji od selektovanih kriterijuma):
Aktivacijom parametra 11123 – eFaktura – Broj otpremnice je jednak broju dokumenta omogućen je automatski upis podatka iz polja Broj dokumenta u polje Broj otpremnice u delu Specifikacija/POS:
Aktivacijom parametra 11122 – Podrazumevani POPDVID je 3.7 za gratis robu obezbeđuje se automatska postavka vrste PDV prometa 3.7 prilikom obrade fakture sa anuliranjem (PDV-RS-4 i PDV-RS-5):
