GENERALNO
Unapređena je kontrola Faktora uvećanja elemenata uvođenjem klizača koji omogućava brzo i trenutno podešavanje, bez potrebe za restartom aplikacije. Funkcionalnost je u BizniSoft i BizniSoft POS okruženju uklonjena iz modula Administracija i premeštena u zaglavlje aplikacije:
Implementirana je funkcionalnost konvertovanja izvedene Pivot tabele u standardnu Excel tabelu, pomoću nove opcije Konvertuj pre izvoza koja je podrazumevano automatski uključena prilikom pozivanja iz menija koji se standardno pokreće pomoću desnog klika. Pokretanjm nove opcije Pivot u tabeli (koja je omogućena u svim formama naprednih pregleda), izvršiće se automatski prikaz u tabelarnoj formi, u novom tabu:
Uvođenjem novog konfiguracionog parametra 11194 – Automatski označi preuzete dokumente drugog operatera izvršiće se automatsko dodeljivanje oznake nad dokumentima preuzetih od drugog operatera uz napomenu da će se startovanjem ove procedure istovremeno poništiti i sve prethodno ručno unete oznake:
PDV EVIDENCIJA I SEF
Uvedeno je dodatno polje za unos Opisa za interni račun (Pojedinačna evidencija PDV) u nalozima finansijskih transakcija (TR, OS, NR, AR), dokumentima o smanjenju/povećanju dobavljača (OD), kalkulacijama i nasleđenim formama (KL, UK, TS, PD), koji u skladu sa najnovijim pravilima SEF-a predstavlja obavezan podatak prilikom knjiženja u pojedinačnoj evidenciji za dokument tipa Interni račun. U skladu sa navedenim, implementiran je novi konfiguracioni parametar 11201 – Standardni opis za interni račun – Pojedinačna evidencija PDV, kojim se definiše standardizovan tekstualni opis za neke specifične vrste dokumenata (npr. Nabavka sekundarnih sirovina, za vrstu dokumenta TS):
U najnovijim verzijama programa izvršena je modifikacija načina formiranja poziva na broj za plaćanje koji se štampa u izlaznom dokumentu (faktura/eFaktura) kao i načina knjiženja dokumenta veze u nalogu glavne knjige za izlazna dokumenta. U pitanju je bitna izmena. Prilikom prvog startovanja nove verzije, pojaviće se sistemska poruka iz ekranskog primera kao link koji vodi ka stranici sa dodatnim uputstvima i objašnjenjima:
OBAVEŠTENJA O UMANJENJU PDV
Omogućeno je formiranje i slanje Obaveštenja o umanjenju PDV‑a direktno na SEF, iz modula Finansijsko poslovanje, pokretanjem funkcije Obrada dokumenta – Prijem odobrenja dobavljača – Formiraj obaveštenje o umanjenju pdv, kao i kroz modul Robno-trgovina, iz forme Povraćaj robe dobavljaču pomoću opcije Obrada dokumenta – Formiraj obaveštenje o umanjenju pdv:
FINANSIJSKO POSLOVANJE
Unapređena funkcionalnost prijema fakture za nefakturisanu robu omogućava korisniku da se u tabu Izbor dokumenta, ukoliko šifra objekta u zaglavlju nije uneta, prikažu sva nezatvorena dokumenta za konkretnog dobavljača koja su knjižena kao nefakturisana. Nakon unosa šifre konkretnog objekta, prikaz se automatski filtrira i sužava na dokumente asociranog objekta:
ROBNO-TRGOVINA
U novijim verzijama programa, prilikom startovanja forme Prodajne akcije, program će automatski prikazivati isključivo trenutno važeće akcije. Ukoliko je neophodno izvršiti pregled svih evidentiranih akcija, korisnik može aktivirati checkbox Sve akcije i time proširiti prikaz i na neaktivne:
Uveden je novi konfiguracioni parametar 11191 – Ponudi broj BizniSoft naloga u polje Broj dokumenta u izlaznim fakturama i nasleđenim formama, kojim se uređuje automatski upis podatka u polje Broj dokumenta na osnovu podatka iz polja Broj računa prilikom kreiranja nove fakture i nasleđenih formi:
Osim standardne funkcije u meniju Obrada dokumenta – Kalkulacija je za nefakturisanu robu, uvedena je posebna, nova kolona Nefakturisano u formama Kalkulacija i Povraćaj robe dobavljaču po uzoru na forme finansijskih transakcija (Račun troška, nabavka osnovnog sredstva itd). Prefiks kojim se do sada označavalo da je u pitanju dokument za nefakturisanu robu (“@@”) je izbačen. Nakon unosa podatka u polju broj dokumenta i čekiranja obeležja u koloni Nefakturisano, program će kao i u dosadašnjim verzijama nalog obojiti plavom bojom:
Omogućeno je automatsko kreiranje i štampa Ugovora o otkupu poljoprivrednih proizvoda na osnovu podataka iz forme Otkup poljoprivrednih proizvoda:
U Izveštajima iz robnog prometa, uveden je pregled ukupnog procentualnog učešća atributa artikala kojim se obezbeđuje analiza prometa i odnosa između pojedinačnih atributa u ukupnom poslovanju. Funkcija se realizuje kroz dva koraka. U prvom koraku program definiše osnovni zbir koji predstavlja referentnu vrednost za obračun procentualnih učešća. U drugom koraku vrši se izbor atributa artikla koji će se porediti sa tim zbirom, pri čemu postoji mogućnost da korisnik odustane i prekine proceduru ili da potvrdi obračun bez izbora atributa, čime se analiza automatski sprovodi nad svim atributima. Na osnovu izvršenih postavki koje ilustruju ekranski primeri u nastavku, moguće je dobiti različite analitičke prikaze: učešće određenih atributa u ukupnom prometu firme na nivou svih objekata, njihove raspodele po pojedinačnim objektima, analize specifičnih artikala unutar izabranog atributa, kao i pregleda učešća svih atributa u prometu konkretnog objekta:
Prikaz učešća selektovanog podatributa u odnosu na ukupan promet nadređenog atributa sa detaljnim pregledom po objektima:
Prikaz učešća svih atributa na ukupan promet u selektovanom objektu:
Prilikom formiranja fakture na osnovu Otpremnice (po osnovu koje je kreirana eOtpremnica), program omogućava automatsko preuzimanje broja eOtpremnice u tabu Specifikacija/POS, ukoliko je prethodno izvršena aktivacija parametra 11123 – eFaktura – Broj otpremnice je jednak broju dokumenta:
U formama eOtpremnice omogućen je izbor partnera i/ili njegove poslovne jedinice i jednostavnu promenu adrese otpreme i adrese odredišta, direktno iz polja Ulica, pozivanjem šifarnika Poslovni partneri pomoću tastera + na tastaturi:
Omogućeno je minusno stanje u specifičnim situacijama na nivou konkretnog objekta uvođenjem nove vrste dokumenta DO – Otpremnica iz prodajnih objekata. Ovaj dokument funkcioniše kao standardna otpremnica i dozvoljava unos artikala čak i kada nema raspoloživih zaliha, uz prikaz odgovarajućeg sistemskog upozorenja, osim u uslovima aktivacije parametra 10290 – Proveravaj minusno stanje u otpremnici robe kojim se striktno zabranjuje minusno stanje:
Uvedena je funkcionalnost provere registracije kupca na portalu eOtpremnica. Ukoliko kupac nije evidentiran na portalu, program će automatski prikazati adekvatnu sistemsku poruku:
Unapređena je procedura obračuna eko takse uvođenjem ključne novine koja podrazumeva obračun eko takse u procentu na osnovu težine artikla, umesto dosadašnjeg fiksnog iznosa. Kako bi se omogućila primena ove funkcionalnosti, potrebno je u info panelu šifarnika artikala definisati procenat eko takse i težinu po jedinici mere, a zatim u uvoznoj kalkulaciji odabrati način raspodele Po Eko taksi artikla – procenat, čime program tokom raspodele troškova automatski obračunava i raspoređuje eko taksu bez potrebe za ručnim unosom:
PROIZVODNJA
U meniju modula Proizvodnja implementirana je nova funkcionalnost, Korekcija nabavne cene – proizvodi koja omogućava preračun troškova poluproizvoda i gotovih proizvoda u svim proknjiženim nalozima za tipove objekata 11 i 09 kada se vode po ceni koštanja. Ukoliko je nakon proizvodnje i prodaje gotovih proizvoda promenjena cena materijala, potrebno je da se prvo uradi Korekcija nabavne cene materijala i proknjiži, pa tek onda Korekcija nabavne cene proizvodi. Postupak obuhvata najpre pokretanje funkcije C 10. Preračun nabavne cene proizvodi u Izveštajima robnog knjigovodstva, a potom i funkcije Korekcija nabavne cene proizvodi u modulu Robno trgovina:
FINANSIJSKA OPERATIVA
Implementiran je izveštaj Pregled očekivanih novčanih tokova koji omogućava praćenje obaveza i potraživanja po vremenskim intervalima dospeća, sa podrazumevanim prikazom po datumu valute. Struktura izveštaja je optimizovana za izvoz u Excel čime se obezbeđuje jednostavnija analiza i kreiranje planova likvidnosti u skladu sa potrebama finansijskog planiranja:
OBRAČUN ZARADA
Omogućeno je kreiranje i izvoz Obrasca OZ-7 u XML format klikom na novo dugme eBolovanje XML:
Implementirana je mogućnost definisanja obustava za komore na nivou pojedinačnog obračuna pomoću novog checkbox‑a Komore, po uzoru na postojeću opciju za obustave po kreditima. Budući da se ovaj tip obustava obračunava kroz proceduru poreza i doprinosa, potrebno je obratiti pažnju prilikom izmene statusa kod već obrađenih obračuna:
Implementirana je nova kolona Broj ugovora u tabu Evidencija prijava i odjava:
U tabeli Vrste plaćanja, zarade, naknade i dodataka uvedena je nova kolona OZ-7 za izbor vrsta zarade koje ulaze u Obrazac OZ-7. Kolona je inicijalno čekirana za sve vrste zarada, a korisnik po potrebi može da odčekira pojedine stavke koje ne želi da budu uključene u skladu sa zahtevima različitih filijala RFZO, koje traže da se određene kategorije izostave iz OZ-7 obrasca (obračun poreza i doprinosa na korišćenje parking mesta, službeno vozilo u privatne svrhe, poklon vaučeri, privatno zdravstveno osiguranje iznad neoporezivog iznosa itd):
Tab Pauze u zemlji, u formi Putni nalog u inostranstvu, je u novijim verzijama programa dobio novi naziv Pauze na službenom putu. U okviru ovog taba, uvedeno je novo polje Tip pauze, koje može imati jedno od dva obeležja: Pauza u zemlji i Pauza u inostranstvu pri čemu sistem sprečava mogućnost izbora pauze u inostranstvu prilikom obrade putnog naloga u zemlji. U skladu sa tim, u rekapitulaciji obračuna i štampi putnog naloga za inostranstvo, dodata je nova stavka 5a. Ukupno pauze u inostranstvu:
U Šifarniku vozila i dostava uvedena je nova kategorija vozila sa oznakom Javni prevoz koja će se konsultovati prilikom štampe Naloga za službeno putovanje u slučajevima kada zaposleni tokom službenog putovanja koristi usluge javnog prevoza:
U proceduri obrade Putnog naloga u inostranstvu program podrazumevano ne formira virmane za isplatu (izuzev naloga za porez ukoliko postoji u obračunu) budući da se ino dnevnice isplaćuju u stranoj valuti. Aktivacijom novog parametra 11202 – Troškovi i dnevnice za službeni put u inostranstvo se isplaćuju u dinarima omogućeno je formiranje virmana ukoliko firma troškove puta u inostranstvu isplaćuje u dinarima:
Implementiran je novi konfiguracioni parametar 11210 – Ostatak vremena provedenog na putu u inostranstvu ne prenosi na put u zemlji. Aktivacijom ovog parametra onemogućava se prenos ostatka vremena do 8h provedenog u inostranstvu na put u zemlji.
ADMINISTRACIJA
Implementirana je nova funkcionalnost upravljanja ulogama operatera kao vid nadogradnje postojećih funkcionalnosti kojom se značajno pojednostavljuje proces uvođenja novih operatera dodeljivanjem odgovarajućih uloga. U okviru nove forme Šifarnik uloga, omogućeno je kreiranje i ažuriranje uloga operatera uz mogućnost detaljnog podešavanja ovlašćenja po funkcijama, izveštajima i firmama, definisanja ovlašćenja operatera i uloga na nivou atributa poslovnih partnera, uključujući i standardne opcije masovne selekcije i deselekcije u odgovarajućem tab-u. Na osnovu definisane uloge u Šifarniku operatera, omogućeno je jednostavno povezivanje operatera sa odgovarajućom Šifrom uloge kao i automatsko kopiranje postavki prilikom dodavanja novog operatera sa istom šifrom uloge. Uvođenjem novog konfiguracionog parametra 11207 – Omiljene funkcije su definisane na nivou uloge operatera (koji se dodeljuje ili na nivou firme ili na nivou BizniSoft entiteta), omogućeno je jednostavno kopiranje liste omiljenih funkcija koja će biti zajednička za sve operatere sa istom šifrom uloge:
BIZNISOFT POS
Izvršena je dodatna nadogradnja sistema u domenu naplate platnim karticama. Implementiran je novi Šifarnik platnih kartica u okviru menija BizniSoft POS – Kasa u maloprodaji, koji omogućava precizno definisanje kartica, pripadajuća konta i analitiku za knjiženje istih. Dodatno, uvođenjem novog konfiguracionog parametra 11199 – Forsiraj izbor vrste platne kartice prilikom naplate računa vrši se kontrola izbora vrste platne kartice u procesu naplate: prilikom naplate će se prikazati dijalog za izbor platne kartice kao i potvrda operateru koja je vrsta kartice selektovana:
Knjiženje KASA prometa je u potpunosti usklađeno sa ovim podešavanjima i vrši se direktno na osnovu definisanih kriterijuma, pri čemu se u procedurama knjiženja ne konsultuje vrsta analitike konkretnog konta, već isključivo postavke iz šifarnika platnih kartica:
