GENERALNO
Omogućen je izvoz i čuvanje podataka u CSV formatu na nivou svih BizniSoft tabela izborom opcije Izvezi u CSV u standardnom meniju koji se poziva desnim klikom miša u bilo kojoj tabeli:
VAŽNO: Funkcionalnost prikaza dokumenata je u prethodnim verzijama programa bila omogućena u većini BizniSoft tabela na dva načina – duplim klikom i/ili posebnim dugmetom u samoj formi. U novoj verziji, ova funkcionalnost je redizajnirana: pokretanje pregleda pomoću duplog klika je izbačeno iz svih formi, a umesto toga (pod uslovom da je kursor fokusiran u tabeli), u zaglavlju će se pojaviti novo dugme Prikaži dokument. Prikaz dokumenta po broju naloga omogućen je pomoću nove prečice Alt+F2 koja je standardno dostupna i u formi prikaza BizniSoft tasterskih prečica:
OPŠTI ŠIFARNICI
U Šifarniku poslovnih partnera dodata je nova kolona Valuta plaćanja – potraživanja koja može imati sledeća obeležja: Nema, Datum izdavanja, Datum prometa i Datum izdavanja + 1:
Dodeljeno obeležje će automatski biti primenjeno u tabu Valute plaćanja prilikom formiranja izlazne fakture. Postavka konkretnog pravila za selektovanog partnera imaće viši stepen prioriteta u odnosu na parametar 10881 – Valutu plaćanja u izlaznim dokumentima računaj po datumu prometa:
FINANSIJSKO POSLOVANJE
U standardnim postavkama programa, onemogućena je izmena podataka u pregledu avansnih računa u tabovima Dati avansi – Primljeni avansni računi – Izdati avansni računi. Ukoliko je izvršen prenos avansnih računa iz jedne poslovne godine u drugu, pogotovo ako su avansi već prihvaćeni u nekom računu u tekućoj godini i/ili ukoliko zbog parskih zaokruženja avansni račun nije zatvoren pa nastane potreba za ručnom izmenom podatka, uvedena je mogućnost korekcije bilo kog podatka naloga aktivacijom novog konfiguracionog parametra 11104 – Omogući izmenu podataka u pregledu avansnih računa:
Uveden je log Istorije knjiženja u formi Obrada naloga za glavnu knjigu. Ovo se odnosi na momenat kada je nalog glavne knjige prešao iz statusa Potvrđeno u Proknjiženo:
U formi Obračun poreza po odbitku na SS, implementiran je nov checkbox Formiraj virmane za NETO. Ukoliko je ova opcija štiklirana, program će standardno kroz tab Obrada virmana omogućiti formiranje virmana za neto isplate prema dobavljačima sekundarnih sirovina:
Ukoliko se prilikom obrade izvoda u elektronskom formatu za isplatu prevoza zaposlenom preko neoporezivog iznosa koristi ista šifra plaćanja 240 kao i za isplatu neto zarada zaposlenima – a konto se vodi analitički po radnicima (dakle, već postoji definisano pravilo za šifru plaćanja 240), potrebno je aktivirati sledeće parametre kako bi se omogućio unos istog pravila 2 puta:
11102 – Obrada izvoda – tekst svrhe za identifikaciju oporezivog prevoza zaposlenih kojim se definiše deo teksta sa izvoda iz polja Svrha plaćanja
11103 – Obrada izvoda – konto za parametar 11102 kojim se definiše konto za isplatu prevoza 4636
PDV EVIDENCIJA I SEF
Implementirana je nova kolona Šifra partnera u tabeli Knjiga primljenih/izdatih računa:
ROBNO – TRGOVINA
Implementirana je nova vrsta PDV prometa u izlaznim fakturama 3.7.x Promet dobara i usluga bez naknade, bez obaveze obračunavanja PDV. Program će u tom slučaju knjižiti samo osnovicu na poziciji 3.7 u Obrascu POPDV ukoliko obveznik PDV, u ovom slučaju isporučilac dobara odnosno pružalac usluga, nije poreski dužnik za taj promet:
Aktivacijom novog konfiguracionog parametra 11101 – Kartica statistike izlaznih dokumenta prikazuje nabavke, omogućen je prikaz kartice ulaza/nabavke u formama izlaznih dokumenta pomoću prečice Ctrl+K ili čekiranjem opcije
K – Prikaz kartice u Info panelu. Napominjemo da se, u uslovima kada ovaj paramtear nije uključen, u ovoj tabeli prikazuju prodaje:
Proširena je forma Pregled prometa po serijskom broju uvođenjem standardne funkcije Događaji koja se može iskoristiti za hronološko vođenje detaljne evidencije o konkretnom serijskom broju:
U formama Prijem robe implementirana je nova kolona Fak. vrednost koja prikazuje fakturnu vrednost bez PDV. U odnosu na prethodne verzije programa, kolona Vrednost po fakturi je preimenovana u Fak.vred.sa PDV:
Izvršen je redizajn forme Povezani artikli uvođenjem posebnog menija Ostale funkcije radi bolje preglednosti dodatnih opcija – U ceni je rabat, Iznos rabata je po JMR, Količina je manja od 0, Dodaj akcizu na FC, %RUC:
Prilikom formiranja kalkulacije na osnovu eFakture omogućen je unos procenta razlike u ceni u polju % RUC u okviru novog menija Ostale opcije. Program će na osnovu unete postavke, automatski izvršiti preračun i zaokruženje maloprodajne ili veleprodajne cene za sve stavke dokumenta, u zavisnosti od tipa objekta:
Uveden je indikator obeležavanja artikala različitim znakovima u formi kalkulacija ukoliko je došlo do promene nabavne cene (povećanja, odnosno smanjenja) u polju Nabavna cena. Validacija nabavne cene izvršiće se isključivo na osnovu aktuelne (tekuće) nabavne cene artikla, za kalkulacije koje se nalaze u statusu obrade (status 01). Napominjemo da ova oznaka ne mora biti validna za rasknjižene kalkulacije iz prethodnog perioda i da je primena ove funkcionalnosti isključivo od interesa u odnosu na zadnju nabavnu cenu artikla pa je u skladu sa tim naša preporuka da parametar 10303 bude isključen:
Analogno ostalim ulaznim dokumentima, u delu Kupovina – nabavka ambalaže omogućeno je preuzimanje eFakture sa SEF-a pomoću standardne prečice ALT+F:
Omogućeno je formiranje ulaznog dokumenta na osnovu SEF xml-a analogno funkciji formiranja izlaznog dokumenta na osnovu SEF xml-a:
FINANSIJSKA OPERATIVA
U meniju Baza virmana uvedena je nova opcija Formiraj za selektovne. Pokretanjem ove opcije omogućeno je formiranje i štampa grupnog virmana na osnovu više selektovanih računa pomoću standardne kombinacije tastera Shift+levi klik, odnosno CTRL+levi klik:
OBRAČUN ZARADA
Implementirana je nova opcija u zaglavlju forme Obračun zarada pod nazivom Bez provere radnika. Ukoliko ova opcija nije štiklirana – a standardno nije, program će izvršiti proveru da li za konkretnog radnika postoji obračun (a taj obračun nije akontacija) za isti obračunski period i ukoliko je obračun već izvršen, prikazaće se sistemsko obaveštenje o grešci: Obračun za radnika je već odrađen za konkretan obračunski period. Ovu proveru operater može isključiti čekiranjem opcije Bez provere radnika u zaglavlju obračuna i potvrditi upis promene klikom na polje OK/Primeni:
Uvedeno je posebno obeležje Maloletnik u stavkama Obračuna zarada za maloletna zaposlena lica na osnovu podatka iz kolone Datum rođenja iz Matične knjige radnika. Stavka obračuna će dobiti oznaku crvene boje kako bi signalizirala operateru da obrati posebnu pažnju prilikom obrade samog obračuna i adekvatno umanji časove rada (uz eventualnu korekciju iznosa):
Omogućeno je ažuriranje konta u stavkama Obračuna ostalih ličnih primanja. Program će prilikom unosa stavke obračuna ponuditi konta koja su definisana za konkretnu vrstu isplate, ali će ona sada po potrebi moći da se menjaju:
Pokretanjem nove opcije Rekapitulacija po odeljenjima u delu Ostali izveštaji za obračun, omogućeno je generisanje izveštaja za sve radnike, a koji će biti grupisan po odeljenjima:
BIZNISOFT POS
Ostvarena je integracija direktno iz BizniSoft POS okruženja sa praktično svim vrstama platnih terminala na našem tržištu (Payten, PaySpot, Cornerstone, NEXI Banca Intesa).
Omogućena je automatska postavka podrazumevane vrste PDV prometa u POS-u uvođenjem novog konfiguracionog parametra 11109 – Podrazumevana vrsta PDV prometa u POS-u. Podrazumevanu vrednost parametra 3.2 korisnik može promeniti u skladu sa specifičnim potrebama poslovanja:
ADMINISTRACIJA
Implementiran je nov konfiguracioni parametar 11105 – Podrazumevana CC kopija prilikom slanja mail-a. Ukoliko je izvršena aktivacija novog parametra i uneta mejl adresa u polju Vrednost, omogućeno je automatsko popunjavanje CC polja (kopija) prilikom slanja e-mail poruka direktno iz programa kako pomoću integrisanog e-mail klijenta tako i za podrazumevani OS e-mail klijent:
Aktivacijom novog parametra 11095 – Knjiženje naloga – knjiži naloge za aktivnog operatera program će prilikom ulaska u formu glavnog knjiženja naloga ponuditi isključivo za knjiženje one naloge koje je kreirao trenutno prijavljeni korisnik.
Implementirano je novo checkbox polje Prethodna godina u formi Brisanje entiteta bez prometa za sve vrste entiteta. Ukoliko je ovo polje čekirano, program će automatski izvršiti brisanje podataka i u prethodnoj godini ako postoje:
