GENERALNO
Meni Omiljene funkcije koji se standardno pokreće pomoću desnog tastera miša, proširen je uvođenjem novih funkcija: Pomeri funkciju gore i Pomeri funkciju dole:
Prilikom kreiranja poruke putem opcije Kontakt obezbeđeno je automatsko čuvanje teksta poruke u formi nacrta (u uslovima privremenog zatvaranja forme ili promene aktuelne baze). Brisanje teksta poruke može se izvršiti klikom na novo dugme Resetuj i/ili će tekst automatski biti izbrisan tek nakon uspešnog slanja poruke:
FINANSIJSKO POSLOVANJE
U formi Obrada uvezenog izvoda u tabu Knjiženja, dodato je novo dugme Poveži BOP. Klikom na ovo polje, program će izvršiti proveru uvezenih stavki izvoda i ukoliko identifikuje BOP u polju Broj odobrenja, isti će automatski prekopirati u polje Dokument veza:
PDV EVIDENCIJA I SEF
Implementiran je novi konfiguracioni parametar 11164 – Prikaži ukupno i dospelo dugovanje u napomeni eFakture koji će se konsultovati ukoliko je prethodno aktiviran parametar 10176 – Prikaži ukupno i dospelo dugovanje na štampi fakture:
Implementirana je nova opcija u Pregledu primljenih eFaktura u meniju Administracija – Dodeli fakturu operateru. Pokretanjem ove opcije, omogućen je automatski izbor i upis operatera u polju GLN Objekta, klikom na polje Ok/Upiši. Ukoliko se u dijalogu za Izbor operatera klikne na opciju Odustani, izvršiće se brisanje dodeljenog operatera iz ovog polja:
Dodeljeni operater će se konsultovati pod uslovom da je na nivou operatera aktiviran konfiguracioni parametar 11087 – GLN za operatera:
Ukoliko je na nivou operatera aktiviran dodatni parametar 11145 – Prikaži samo fakture za operatera (parametar 11087) prilikom pokretanja Pregleda primljenih eFaktura u polju GLN Objekta prikazaće se isključivo eFakture za dodeljenog operatera i prilikom izbora primljenih eFaktura za kreiranje konačnog dokumenta putem opcije Alt+F:
ROBNO-TRGOVINA
U formi Automatsko formiranje fakture uveden je nov checkbox Ignoriši mesta isporuke. Ukoliko je ova opcija štiklirana, program će ignorisati poslovne jedinice prilikom formiranja jedne fakture za više otpremnica, za konkretnog kupca sa različitim poslovnim jedinicama:
Unapređena je funkcionalnost opcije Dodatni rabat po dokumentu u formama izlaznih dokumenata uvođenjem novog konfiguracionog parametra 11157 – Izlazne fakture – dodatni rabat po dokumentu je kaskadni. Ukoliko je pokrenuta funkcija Dodatni rabat po dokumentu u uslovima aktivacije pomenutog parametra, primenjivaće se metod obračuna rabata na već umanjenu, a ne na početnu cenu:
U formi Pregled podataka ESF omogućen je automatski prikaz skrivenih kolona (gotovina, kartica, virman, ček itd) čekiranjem polja Prikaži načine plaćanja:
U formi kalkulacija i nasleđenim formama uvedena je nova prečica Ctrl + N – Prikaz dokumenata za nefakturisanu robu. Pokretanjm ove prečice (koja je standardno dostupna i u formi prikaza BizniSoft tasterskih prečica), program će filtrirati isključivo dokumenta za nefakturisanu robu koja nisu zatvorena. Filter se poništava čekiranjem opcije Prikaži sve dokumente:
U formi Povraćaj robe dobavljaču – Nov promet omogućeno je preuzimanje poslate eFakture pomoću standardne prečice Alt+F:
Onemogućen je unos Datuma valute koji je stariji od Datuma prometa u uslovima aktivacije novog parametra 11146 – Onemogući unos datuma valute starijeg od datuma prometa u izlaznim dokumentima:
ELEKTRONSKE OTPREMNICE
U aktuelnim verzijama programa implementirana je kompletna podrška za rad sa elektronskim otpremnicama. Detaljna video prezentacija dostupna je na linku: https://www.biznisoft.com/vesti/elektronske-otpremnice
Implementirano je novo polje eMail vozača u Šifarniku vozila i dostava. Podatak iz ovog polja će imati prioritet prilikom popunjavanja polja eMail u formi nove eOtpremnice ukoliko je u koloni Način otpreme definisano neko od sledećih obeležja: Sopstveni prevoz, Prevoznik ili Prevoz primaoca:
Uvedena je mogućnost unosa napomena, serijskih brojeva, polja po želji ili ručno unetih podataka u eOtpremicama u posebnoj tabeli, u okviru stavki dokumenta. Prikaz dodatnih informacija omogućen je čekiranjem polja Dod.inf., pod uslovom da je prethodno izvršena aktivacija novih konfiguracionih parametara kojima se uređuje njihov unos i ažuriranje:
- 11160 – eOtpremnice – Dodatne informacije – dodaj napomenu za stavku
- 11161 – eOtpremnice – Dodatne informacije – dodaj serijske brojeve
- 11162 – eOtpremnice – Dodatne informacije – dodaj polja po želji
Ukoliko su u pitanju artikli koji se vode po serijskim brojevima, u zagradi će se automatski pojaviti i količina za konkretan artikal. Pored automatskog popunjavanja dodatnih podataka, ručni unos dodatnih informacija standardno se dodaje odnosno briše klikom na simbol +/- u tabeli Dodatne informacije za artikal:
Podaci iz taba Polja po želji prikazivaće se isključivo za one artikle za koje su u Šifarniku artikla definisana Polja po želji i pod uslovom da je čekirano polje Štampa:
Prilikom registracije eOtpremnica, na portalu će automatski biti prikazane sve dodatne informacije za artikle uključujući i prikaz u tagovima strukture XML fajla:
U uslovima aktivacije novog parametra 11159 – eOtpremnice – prikaži samo dokumente za objekat izvršiće se prikaz eOtpremnica isključivo za tekući objekat. Pregled eOtpremnica za sve objekte firme, vrši se čekiranjem polja Svi objekti:
PROIZVODNJA
Uvođenjem MultiSelect funkcionalnosti u tabeli Radnih naloga omogućeno je selektovanje i brisanje više radnih naloga istovremeno, pokretanjem nove opcije Obriši sve selektovano (uz napomenu da će se operacija izvršiti isključivo za naloge sa statusom 1 – U obradi, pod uslovom da u njima nema nijedne izdatnice, unosa obavljenog posla ni prijema proizvoda):
FINANSIJSKA OPERATIVA
Proširena je tabela Obaveze i potraživanja uvođenjem dve nove kolone, Telefoni i Kontakt osoba, koje se prikazuju čekiranjem opcije Dod. Polja, bez potrebe za prelaskom operatera u tabelu Poslovni partneri:
OBRAČUN ZARADA
Funkcija Obradi sve u formi Obračun zarada proširena je uvođenjem opcije Za organizacionu jedinicu koja se može iskoristiti u uslovima formiranja posebnog obračuna za različite organizacione jedinice:
Implementirano je novo sredstvo plaćanja Gotovina – firma koje može da se iskoristi kada je na službenom putovanju trošak plaćen gotovinom na teret firme. Suština je da se adekvatno formira račun troška i knjiženje u PDV evidenciji u tom smislu:
STALNA SREDSTVA I INVENTAR
Uvedena je mogućnost unosa odgovarajuće oznake u koloni Oznaka klikom na funkciju Označi u formi Evidencija stalnih sredstava (analogno standardnoj funkcionalnosti u svim bitnim BizniSoft tabelama). Osim navedenog, nazivi kolona iz prethodnih verzija Oznaka i Inv.Broj preimenovani su u Oznaka SS i Inv.Broj SS:
ADMINISTRACIJA
Omogućen je prenos računa na čekanju u Novu poslovnu godinu, klikom na funkciju Prenos POS računa na čekanju za objekat:
Implementiran je novi konfiguracioni parametar 11156 – Podrazumevani izvor za ručni unos računa troška je Drugi računi. S obzirom da se za formiranje računa troška na osnovu primljene eFakture masovno koristi funkcionalnost Alt+F, nekim klijentima je praktičnije da se, kada se ručno unosi račun troška standardnom funkcijom F5 – Novi, podrazumevano nudi izvor Drugi račun i u tom kontekstu se može iskoristiti ovaj parametar:
Implementirana je provera, prilikom unosa novog artikla, da li već postoji artikal sa identičnim nazivom u bazi. Ukoliko postoji, operater će biti obavešten adekvatnom porukom. Ova provera se može isključiti novim konfiguracionim parametrom 11158 – Onemogući proveru istoimenih artikala prilikom unosa:
Akcija otvaranja nove i/ili prethodne poslovne godine se sada evidentira u fukciji Ostale transakcije od interesa u okviru menija BizniSoft statusi i dnevnici modula Administracija:
BIZNISOFT POS
Aktivacijom novog konfiguracionog parametra 11151 – Omogući izbor stavki prilikom automatske refundacije računa, prilikom formiranja refundacije i/ili ispravke računa u BizniSoft POS-u, otvara se nova forma koja operateru omogućava izbor stavke i po potrebi, korekciju količine koju refundira (ukoliko je čekirano polje u koloni Izbor). Ova funkcionalnost se može iskoristiti za situacije kada je potrebno refunudirati samo deo izdatog fiskalnog računa:
