GENERALNO
U verziji za MacOS omogućeno je slanje maila podrazumevanim OS mail klijentom uvođenjem nove prečice Command+Shift+D:
FINANSIJSKO POSLOVANJE
Forma Račun troškova – Formiranje finansijskih transakcija proširena je uvođenjem novih, dodatnih kolona za unos obeležja da je račun plaćen kao i mogućnost izbora odgovarajućeg konta i analitike. Ovi podaci će se konsultovati prilikom formiranja računa troška i/ili ostalih finansijskih transakcija:
Omogućena je automatska postavka podrazumevane vrste PDV prometa uvođenjem novog parametra 11171 – Podrazumevana vrsta PDV prometa u funkciji obrade dnevnih pazara. Podrazumevanu vrednost parametra 3.2 korisnik može promeniti u skladu sa specifičnim potrebama poslovanja. Postavke dodeljenog parametra primenjivaće se u uslovima ručnog unosa pazara kao i prilikom formiranja pazara na osnovu podataka ESF:
PDV EVIDENCIJA I SEF. ELEKTRONSKE OTPREMNICE
U poslednjim verzijama programa, uvedeno je novo pravilo pregleda eFaktura. Ulaskom u formu automatski će biti prikazane sve fakture čiji je Datum izdavanja 60 dana pre i 60 dana posle u odnosu na datum definisan u polju Datum DO u zaglavlju forme. Ukoliko je firma tromesečni PDV obveznik, ovaj period će biti povećan na 110 dana. Ukoliko je checkbox Za period čekiran, prikaz se automatski postavlja isključivo za definisani period:
U poslednjim verzijama programa, redizajniran je prikaz tabele Rekapitulacija PDV u delu SEF – eFaktura uvođenjem kolona – Datum dokumenta, Datum prometa i Datum prihvatanja nad kojima se dalje mogu primeniti opcije filtriranja za konkretan datum od interesa, za dalju analizu i/ili izvoz tabele u Excel:
Omogućeno je konsultovanje podatka Kataloški broj artikla prilikom registracije eOtpremnice ukoliko je aktiviran nov parametar 11168 – eOtpremnice – Dodatne informacije – dodaj kataloški broj:
Klikom na novo polje Proveri status, omogućena je provera statusa selektovane (pojedinačne) eOtpremnice:
Omogućeno je formiranje i slanje nove prijemnice na osnovu primljene otpremnice u uslovima kada je prethodna prijemnica odbijena od strane dobavljača:
ROBNO-TRGOVINA
Uveden je novi vid akcijske prodaje koji se može koristiti za artikle čiji je rok trajanja pred istekom. U tabu Specifikacija barkodova, u Šifarniku artikala, dodat je blok Definisanje akcije pred istek roka trajanja. Ovaj tip akcije razlikuje se od standardnih prodajnih akcija jer se važenje akcije definiše na osnovu generisanja novog barkoda artikla čije je važenje aktivno do momenta isteka zaliha konkretnog artikla. Broj odštampanih samolepljivih labela (etiketa) definiše se u polju Količina uz napomenu da se polje količina ne ažurira automatski nakon prodaje već služi isključivo za definisanje broja labela namenjenih štampi. Na osnovu podatka u polju Procenat sniženja, program će obračunati i iskazati novu cenu u polju Cena. Nakon unosa podataka, klikom na polje Generiši barkod izvršiće se automatski upis barkoda u tabu Specifikacija barkodova u formatu standardnog barkoda od 13 cifara:
Skeniranjem novog barkoda biće izvršena prodaja artikla po novoj ceni (analogno prečici Shift+F9 – promena cene artikla u BizniSoft POS-u) dok će se prilikom knjiženja formirati nivelacija po prometu. Ukoliko je aktiviran ovaj tip akcije, skenirani artikal sa generisanim barkodom ne podleže ni jednoj drugoj vrsti akcije:
U poslednjim verzijama programa, u Tabeli vrednosti akciza dodata je nova kolona Konto u kojoj se opciono može definisati konto za konkretnu šifru akcize koji će se konultovati prilikom formiranja naloga glavne knjige za transakcije izlaznih faktura i internih računa. Ukoliko se konto ne definiše, podrazumevaće se konto koji je definisan u tabeli računa automatskih knjiženja za šifru BSRN0165:
Uveden je indikator obeležavanja artikala u formama izlaznih dokumenata za artikle koji nisu na stanju. Štikliranjem opcije Prikaži raspoložive količine startovaće se uporedni prikaz kolona sa adekvatnom oznakom upozorenja: u koloni Rasp.stanje standardno će se prikazati trenutno raspoložive količine a u koloni Nedostaje prikazaće se vrednosti eventualno nedostajućih količina. Vidljivost ovih kolona program čuva nakon zatvaranja forme i konsultovaće nakon narednog otvaranja:
U formama izvoznih dokumenata, u tabu Valute plaćanja uvedena je nova kolona Iznos u stranoj valuti. Na osnovu unetog iznosa rate u stranoj valuti omogućen je automatski preračun iznosa u koloni Iznos u RSD i/ili ukoliko je unet iznos u domaćoj valuti, program će izvršiti preračun u odgovarajućoj stranoj valuti:
Izvršen je redizajn statistike u formama izlaznih dokumenata, u okviru Info panela uvođenjem pregleda rezervisanih količina u asociranim dokumentima tekućeg objekta, u sekciji Statistika entiteta – Rezervisano:
Prikaz podataka u tabelarnoj formi aktivira se klikom na link u okviru izabrane sekcije za koje je omogućen i prikaz selektovanog dokumenta pomoću standarde komande Prikaži dokument u zaglavlju programa:
Opisani način prikaza u okviru Info panela primenjen je na nivou cele BizniSoft aplikacije, u svim formama – robnim i finansijskim nalozima:
Meni Obrada cenovnika funkcije Definisanje prodajnih cenovnika proširen je novim opcijama Procentualno povećaj i Procentualno smanji. Pokretanjem jedne od opcija, korisniku se prikazuje polje za unos procenta. Program zatim traži potvrdu da li se izmena primenjuje na ceo cenovnik ili samo na odabrane atribute. Klikom na opciju Odustani, podrazumeva se da se promena odnosi na ceo cenovnik, u suprotnom, prikazaće se tabela za izbor atributa:
Onemogućeno je prihvatanje izdatog avansnog računa sa PDV-om u izlaznoj fakturi koja je oslobođena PDV (i obrnuto) ukoliko je aktiviran nov konfiguracioni parametar 11182 – Onemogući korišćenje avansa bez PDV u fakturi sa PDV ili avansa sa PDV u fakturi bez PDV:
PROIZVODNJA
U tabeli Radni nalog dodate su četiri nove kolone: Utrošen repromaterijal, Utrošen poluproizvod, Proizveden poluproizvod i Proizveden gotov proizvod. Klikom na dugme Osveži omogućen je preračun podataka u ovim kolonama. Pored toga, izvršen je i redizajn u pogledu redosleda postojećih kolona radi preglednosti – kolone Naručilac, Krajnji termin i Operater sada se nalaze na kraju tabele:
FINANSIJSKA OPERATIVA
Omogućen je automatski upis definisanog Datuma prijema u delu Pregled dospelih obaveza po partnerima u uslovima formiranja naloga za prenos, na osnovu unetih iznosa za plaćanje u koloni Za uplatu. U tom kontekstu, implementiran je novi checkbox za unos željenog datuma Upiši datum prijema/izvršenja koji podrazumevano nije štikliran. Nakon aktivacije checkbox-a, program će sačuvati status istog prilikom zatvaranja i ponovnog startovanja forme. U proceduri dodavanja naloga u bazu virmana, u poljima prijema i izvršenja će se na osnovu prethodnih postavki, automatski konsultovati definisani datum:
U formi Pregled dospelih obaveza i potraživanja implementirana je nova opcija Formiraj za uplatu – selektovan koja omogućava operateru izbor tekućeg računa nalogodavca/poverioca. Ukoliko iznos za uplatu nije veći od iznosa selektovane fakture, u polju Poziv na broj će u virmanu biti automatski upisan Broj dokumenta (dokument – veza) selektovane fakture – u protivnom, polje će ostati prazno:
OBRAČUN ZARADA
U tabeli Vrste prihoda lica van radnog odnosa omogućeno je definisanje odgovarajućih konta za knjiženje za konkretnu firmu/klijenta:
STALNA SREDSTVA I INVENTAR
Dodat je nov checkbox Dodatne kolone u formi Obrazac POA. Ukoliko je ovo polje čekirano, prikazaće se dve nove kolone: Ukupna amortizacija poreski priznata (podatak iz prethodnih obračuna + podatak iz polja Prethodna PP POA iz Evidencije stalnih sredstava kao indikator provere da li je podatak u polju Neot.por.vr.PP dobar) i Sadašnja poreska vrednost prethodna godina, odnosno sadašnja poreska vrednost zaključno sa prethodnom godinom (Nabavna vrednost + Dodatno ulaganje – prethodno priznate amortizacije na dan 31.12. prethodne godine):
