Decembar 2021

Sadržaj:
  • GENERALNO
  • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE
  • FINANSIJSKA OPERATIVA
  • OBRAČUN ZARADA
  • ADMINISTRACIJA
  • BIZNISOFT POS

Proteklog meseca unapređene su brojne funkcionalnosti u modulima robnog i finansijskog poslovanja a tehnički je značajno redizajnirana funkcionalnost eksternih troškova i razgraničenja PDV:

GENERALNO

Izvršena je modifikacija pojedinih dijaloga u programu koji se otvaraju prilikom učitavanja/snimanja dokumenata. Za sada su novi dijalozi dostupni u sledećim funkcijama: Uvoz izvoda u XML formatu, BS Formular Open/Save, Elektronski potpis dokumenta, Izvoz virmana za ebanking, Izvoz tabele u Excel (snimi u fajl …), Izvoz XML-a za PP i SS, Restore podataka, Snimanje DMS šablona, Uvoz podataka propisanih finansijskih izveštaja, Izvoz podataka propisanih finansijskih izveštaja, Učitavanje profilne slike, Uvoz/Izvoz podataka iz baze, Uvoz veznog dokumenta:

Izgled novog dijaloga prilikom učitavanja/snimanja dokumenata

Implementirana je funkcionalnost tzv. [bluetext]Tokena[/bluetext] za brži način dodeljivanja ili uklanjanja atributa. Unosom (dela) naziva atributa (artikala, partnera, konta), klikom na izabrani token i pritiskom na taster enter izabrani atribut će automatski biti čekiran u spisku atributa. Ako se na izabrani token klikne na ([bluetext]close ˣ[/bluetext]), atribut će biti uklonjen. Ukoliko postoji više od 1000 entiteta dodeljivanje tokena nije moguće budući da bi procedura trajala previše dugo (primer: prikaz tokena u formi za izbor artikala u izveštajima iz robnog):

Dodavanje tokena u tabu Atributi artikla Dodeljeni tokeni u izveštajima iz robnog Dodeljeni tokeni u izveštajima iz finansijskog poslovanja

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Implementirana je opciona mogućnost formiranja izvoznog avansnog računa. Potrebno je štiklirati opciju [bluetext]Izvozna faktura[/bluetext] zatim i opciju [bluetext]Izvozni avansni račun[/bluetext]. Ukoliko nije štiklirana opcija Izvozna faktura, opcija Izvozni avansni račun će se ignorisati:

Automatsko formiranje fakture - Izvozni avansni račun

Na zahtev korisnika, u [bluetext]Izveštajima iz robnog prometa[/bluetext] implementirana je funkcionalnost selektovanja više stavki pomoću prečice CTRL+levi klik. Klikom na novo dugme [bluetext]Izaberi selektovano[/bluetext] svi izabrani artikli će biti automatski čekirani u koloni [bluetext]Izbor[/bluetext]:

Izveštaji iz robnog prometa – selektovanje više artikala

U praksi se ova funkcionalnost može iskoristiti tako što će korisnik pomoću prečice CTRL+A označiti sve stavke a nakon toga kliknuti na polje [bluetext]Izaberi selektovano[/bluetext]:

Izaberi selektovano - checkbox Izbor

U izveštaju [bluetext]Stanje zaliha objekta[/bluetext] implementiran je novi checkbox [bluetext]Sort po nazivu artikla[/bluetext]. Ukoliko je odabrana opcija Vrsta sorta: [bluetext]Sort po nazivu[/bluetext] i [bluetext]Ostale opcije: Ispiši naziv dobavljača – Sort po nazivu artikla[/bluetext], u izveštaju će prioritet sortiranja biti naziv artikla:

Stanje zaliha objekta

Tabela robnog prometa je proširena za polje [bluetext]Broj dokumenta[/bluetext]. Sada će se u ovo polje knjižiti broj dokumenta kod svih robnih transakcija i biće dostupno za eventualnu modifikaciju u svim izveštajima. Za sada je ovo polje dostupno u sledećim formama: Prikaz stavke knjiženja, Standardni, napredni i pregled u tabeli u izveštajima iz robnog i Stanje zaliha:

Prikaz stavke knjiženja Standardni, napredni i pregled u tabeli u izveštajima iz robnog Stanje zaliha objekta

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Uvođenjem novog taba u [bluetext]Izveštajima iz finansijskog poslovanja – Poslovne jedinice[/bluetext] omogućeno je dobijanje izveštaja za [bluetext]Poslovne jedinice poslovnih partnera[/bluetext] u sledećim uslovima: potrebno je čekirati opciju Konsultuj analitički račun, aktivirati tab Poslovni partneri i unutar novog taba [bluetext]Poslovne jedinice[/bluetext] selektovati odgovarajuću poslovnu jedinicu:

Izveštaji iz finansijskog poslovanja - Tab Poslovne jedinice

Ispravna kartica za svaku poslovnu jedinicu će se dobiti ukoliko se za nekog kupca, koji ima više poslovnih jedinica, prilikom fakturisanja izabere odgovarajuća poslovna jedinica, a prilikom knjiženja izvoda, uplata veže za odgovarajuću poslovnu jedinicu:

Obrada naloga - Prikaži poslovnu jedinicu i komercijalistu

Ukoliko se zatvaranje stavki radi preko naloga, u izveštajima iz finansijskog poslovanja uveden je nov checkbox [bluetext]Ignoriši ZST naloge zatv.[/bluetext] kako bi se kartica mogla odštampati bez ZST naloga: 

Izveštaji iz finansijskog - Ignoriši ZST naloge zatv.

Na zahtev korisnika, uveden je nov konfiguracioni parametar [bluetext]10530 – Proknjiži naloge i zatvori stavke prilikom konfirmisanja naloga obrade izvoda[/bluetext]. Uslov da se ovaj parametar konsultuje je da vrsta dokumenta naloga bude IZ, pa će se u tom slučaju konfirmisanja, svi nalozi koji su u statusu [bluetext]2 – konfirmisan[/bluetext] automatski i proknjižiti i startovati procedura zatvaranja stavki. Ukoliko je ceo postupak uspešan operater će dobiti dodatnu poruku [bluetext]Knjiženje naloga i zatvaranje stavki završeno[/bluetext].

Uveden je checkbox [bluetext]Povraćaj[/bluetext] u formi Obračuna PDV, pa je na osnovu toga u tabeli računa automatskog knjiženja otvorena nova šifra [bluetext]BSRN0207 – Potraživanje po osnovu zahteva za povraćaj PDV[/bluetext] i u kontnom planu novi konto 2795. Ako je u pitanju pretplata PDV za koji se traži povraćaj i koji želite da knjižite na posebnom kontu, potrebno je čekirati opciju Povraćaj pre formiranja OP naloga. U tom slučaju prilikom formiranja naloga, konsultovaće se račun BSRN0207 i pretplata PDV će biti proknjižena na konto koji je definisan u tabeli računa automatskog knjiženja:

Obračun PDV - Checkbox Povraćaj

Tehnički je redizajnirana funkcionalnost eksternih troškova kod kalkulacija (i nasleđenih tabela) i uvoznih kalkulacija:

  • Promenjen je primarni ključ tako što je ubačeno novo polje [bluetext]Redni broj stavke[/bluetext]. Ovo polje se automatski ažurira/upisuje i ovime više nije potrebno da se za isti račun dobavljača menja broj originalnog dokumenta ako se upisuje račun u više redova:

Troškovi/Uvozni PDV - Redni broj stavke

  • Ukoliko želimo da izvršimo razgraničenje i eksternih troškova onda se prilikom formiranja naloga razgraničenja u prvom koraku bira opcija [bluetext]Primeni izabrani tip razgraničenja i na eksterne troškove[/bluetext]. Ukoliko ne želimo da razgraničimo ekterne troškove onda se prilikom formiranja naloga razgraničenja bira opcija Bez razgraničenja eksternih troškova:

Izbor vrste razgraničenja eksternih troškova

  • Kod formiranja konačnog naloga će se ponovo pojaviti ovaj prozor i ukoliko smo izvršli razgraničenje eksternih troškova prilikom formiranja naloga razgraničenja onda biramo Primeni izabrani tip razgraničenja i na eksterne troškove, a ukoliko nismo izvršili razgraničenje eksternih troškova prilikom formiranja naloga razgraničenja onda biramo opciju Bez knjiženja eksternih troškova / Eksterni troškovi nisu bili razgraničeni:

Izbor vrste razgraničenja eksternih troškova

  • Ukoliko na uvoznoj kalkulaciji postoji samo 1 stavka i to je PDV carine, program će da pita za razgraničenje, ali to se ignoriše.

Implementirano je novo polje u kontnom planu, kolona [bluetext]Tip kursne liste[/bluetext] kojom se može definisati tip kursa koji se koristi prilikom kursiranja u funkciji obrade naloga glavne knjige uz napomenu da će u slučaju da se konkretan konto vodi analitički po poslovnim partnerima konsultovati onaj tip kursne liste koji je definisan za konkretnog poslovnog partnera:

Kontni plan firme - kolona Tip kursne liste

U formama kalkulacije (Povraćaj robe dobavljaču, Račun troškova i Nabavka OS) koje su rađene za nefakturisanu robu, u zasebnom tabu Fakture za nefakturisanu robu u levom delu forme prikazuje se specifikacija naloga za konkretnu kalkulaciju (za sada je tehnički moguće da to bude maksimalno jedna) dok se u desnom delu forme prikazuje specifikacija svih dokumenata koji su zatvoreni konkretnim NR nalogom. Dupli klik na stavku u obe tabele vodi do prikaza dokumenta:

Fakture za nefakturisanu robu Fakture za nefakturisanu robu

Onemogućen je ručni unos naloga koji počinju sa [bluetext]KRZL[/bluetext] (obračun kursnih razlika) i [bluetext]AMSS[/bluetext] (obračun amortizacije). Takođe, formiran nalog AMSS ne može da se izbriše iz obrade naloga glavne knjige, već se to radi isključivo iz opcije u kojoj je i formiran (Računovodstvena amortizacija – Nalog GK).

FINANSIJSKA OPERATIVA

Funkcija [bluetext]Pregled mesta isporuke[/bluetext] je dorađen na način da se prikazuju podaci i o kupcima/komercijalistima za koje nije definisana niti jedna poslovna jedinica:

Finansijska operativa - Pregled mesta isporuke

Omogućeno je selektovanje više partnera u formi IOS-a i brisanje svih klikom na dugme [bluetext]Obriši selektovane[/bluetext]:

IOS - Obriši selektovane

OBRAČUN ZARADA

U postavci verzije Build: bsv110-21429 Rel. date: 02.12.2021. u Matičnoj knjizi radnika, u tabovima [bluetext]Obustave na rate[/bluetext], [bluetext]Obustave na procenat[/bluetext], [bluetext]Dobrovoljno dodatno osiguranje[/bluetext] više se ne nudi automatski konto, ali je omogućeno konsultovanje kontnog plana firme pomoću tastera plus:

Konsultovanje kontnog plana firme pomoću tastera plus Konsultovanje kontnog plana firme pomoću tastera plus Konsultovanje kontnog plana firme pomoću tastera plus

Ukoliko se ne upiše konto, program će javiti poruku: MORATE UNETI KONTO!

ADMINISTRACIJA

Implementirane su funkcionalnosti koje evidentiraju u bazi svaku promenu po statusu blokade poslovnih partnera. Dodat je i nov pregled u modulu [bluetext]Administracija – BizniSoft statusi i dnevnici – Pregled promena po blokadi partnera[/bluetext] u kojoj se može videti (pored ostalih podataka) datum ažuriranja, stara vrednost blokade, nova vrednost blokade, operater i tip ažuriranja (ručna promena statusa ili preko Web service-a NBS):

Pregled promena po blokadi partnera

BIZNISOFT POS

Na zahtev korisnika, uvedena su obeležja za boju i za eventualnu blokadu kao i procedure bojenja reda u tabeli poslovnih partnera u BizniSoft POS-u (analogno istim funkcionalnostima u BizniSoft-u).

 

BIZNISOFT TIM

Uvek smo tu za Vas

Podrška na daljinu

Podrška putem grupa
Popularni tekstovi
Besplatno probajte DEMO

Popunite formu i BizniSoft podrška će Vas uskoro kontaktirati za proces instalacije demo verzije

Kontaktiraćemo Vas najkasnije u roku od 2 radna dana.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Checkboxes
Novo uputstvo - Otvaranje nove poslovne godine i prenos podataka

Kliknite na polje Detaljnije za pristup najnovijem Uputstvu za Otvaranje nove poslovne godine i prenos podataka 2024 – 2025

Vaš BizniSoft Tim

VAŽNO OBAVEŠTENJE
Neradni dan povodom Dana državnosti

Povodom obeležavanja Dana državnosti Srbije,
obaveštavamo vas da Call Centar neće raditi u ponedeljak, 17. februara.

Koristimo kolačiće radi pružanja boljeg korisničkog iskustva i funkcionisanja ove prezentacije u skladu sa Politikom privatnosti i Uslovima korišćenja.