GENERALNO
Uklonjena je mogućnost upravljanja BizniSoft servisom za ekstenziju iz formi Finansijskih izveštaja i Pregleda podataka ESF. Umesto toga, komunikacija sa BizniSoft Ekstenzijom sada se kontroliše putem jedinstvenog globalnog API servera čije se aktiviranje i deaktiviranje nalazi u zaglavlju programa:
Izvršen je kompletan redizajn globalne pretrage u programu, koja je sada dostupna direktno u zaglavlju glavnog prozora i omogućava brže pronalaženje funkcija, izveštaja i poslovnih podataka (dokumenta, artkala, partnera i ostalih BizniSoft entiteta). Rezultati pretrage prikazuju se tokom samog unosa teksta, grupisani su po kategorijama i mogu se dodatno filtrirati po oblastima. Unapređena je Proširena pretraga (F8) sa prikazom svih pronađenih rezultata (inače se prikazuju samo prvih 500 po svakoj grupi) u posebnoj kartici, kao i pregled nedavnih rezultata pretrage radi bržeg pristupa najčešće korišćenim funkcijama. Pored postojećih podataka, pretraga je proširena na mesta troška, nosioce troška i atribute poslovnih objekata, pretraživanje po identifikacionim podacima, kao što su PIB, matični broj, šifra partnera, broj konta, barkod i kataloški broj artikla. Takođe, unapređeno je rangiranje rezultata kao i puna podrška za 64-bitnu verziju programa:
Uvedena je značajna izmena postojeće funkcionalnosti Prikaži dokument. Ta funkcija je uklonjena sa dosadašnjih lokacija i sada je zadržana isključivo u pregledu primljenih i poslatih eFaktura i u obaveštenjima primaoca o prethodnom PDV, gde ima drugačiju namenu. Umesto nje uvedena je nova, univerzalna funkcionalnost koja je dostupna u posebnom meniju koji se sa svim pripadajućim funkcijama prikazuje u svim tabelama kao ikonica lupe pored vrednosti BizniSoft naloga i pokreće levim klikom miša. Cilj redizajna je da se kroz jedinstven prikaz omogući pregled dokumenta, knjiženja, događaja, istorije i drugih relevantnih podataka:
Unapređena je pretraga po broju naloga i dokumenta u svim formama aplikacije. Funkcionalnost je redizajnirana radi preglednijeg i jednostavnijeg rada, a pretraga je sada usklađena sa vizuelnim identitetom i tehničkim karakteristikama ostalih pretraga u sistemu uz primenu nove mogućnosti – brzog uklanjanja unetog pojma pretrage klikom na X, bez potrebe za ručnim brisanjem sadržaja iz polja za pretragu:
Omogućeno je pokretanje nove opcije Prikaz u tabeli u okviru Standardnog pregleda izveštaja finansijskog poslovanja, robnog prometa, prometu po serijskim brojevima, osnovnim sredstvima i obračunu zarada. Funkcionalnost omogućava adevkatan izvoz u Excel radi eventualne dalje analize prikazanih podataka, bez potrebe za kombinovanjem različitih pregleda:
PDV EVIDENCIJA I SEF
Omogućeno je preuzimanje, štampa i čuvanje PDF dokumenta evidentirane pojedinačne evidencije pokretanjem opcije Preuzmi PDF:
Unapređeno je filtriranje primljenih eFaktura po datumu prometa. Dodat je nov checkbox Po dat.prometa koji, uz uključenu opciju Za period, omogućava prikaz eFaktura prema datumu prometa umesto datumu izdavanja. Istovremeno je usklađeno i pamćenje ove opcije, tako da se njen status sada dosledno prenosi i zadržava bez obzira da li se pregled primljenih eFaktura otvara iz menija ili preko prečice ALT+F iz kalkulacije, fakture, odobrenja ili formiranja finansijskih transakcija. Na taj način filtriranje po datumu prometa funkcioniše na isti način u svim prikazima, uz zadržavanje izabranih podešavanja tokom rada u programu:
Optimizovan je prikaz informativnih bedževa u Pregledu primljenih eFaktura. Radi bržeg učitavanja podataka i preglednijeg rada, bedževi se više ne prikazuju za eFakture koje su već proknjižene i imaju popunjeno polje Proknjižen nalog. Čekiranjem novog polja Info omogućeno je da se po potrebi može uključiti prikaz informativnih bedževa, bez obzira na status dokumenta:
Iz Pregleda primljenih eFaktura sada je moguće formirati više ulaznih faktura odjednom na osnovu selektovanih. Ova mogućnost je dostupna kada nisu uključeni parametri 10875 i 10876, odnosno kada se ne koristi obrada kroz finansijske transakcije.
Izmenjen je način popunjavanja evidencije prethodnog poreza za fiskalne račune primljene sa zakašnjenjem. Prilikom knjiženja fiskalnog računa iz prethodnog poreskog perioda, polje 1.2.2. se sada popunjava sa pravom odbitka u periodu prometa, uz korekciju evidencije za taj mesec, bez obzira na period u kojem se ostvaruje pravo na odbitak PDV.
Uveden je novi parametar 11228 – Obaveštenje o umanjenju PDV pošalji datum kjiženja naloga u napomeni koji omogućava upis datuma knjiženja dokumenta u napomenu obaveštenja o umanjenju pri čemu će se datum popuniti samo ako je odrađeno glavno knjiženje naloga, odnosno ako je Dokument o smanjenju proknjižen u finansijskom:
FINANSIJSKO POSLOVANJE
Implementirano je novo dugme Izvezi XLSX, koje omogućava izvoz kompletnih obrazaca finansijskih izveštaja u Excel čime se eliminiše potreba za ručnim spajanjem delova izveštaja Aktive i Pasive (i ostalih elemenata u okviru seta Propisanih finansijskih izveštaja: Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički izveštaj…):
Implementirane su dve nove šifre u tabeli računa automatskih knjiženja: BSRN0236/BSRN0237 (AVR – AVANSI PO OPŠTOJ STOPI – INTERNI OBRAČUN PDV / AVR – AVANSI PO POSEBNOJ STOPI – INTERNI OBRAČUN PDV). Ove šifre će se koristiti umesto šifara BSRN0046/BSRN0047 u uslovima kada se radi interni obračun PDV. Time je omogućeno definisanje različitih konta razgraničenog PDV – avansa za transakcije internog obračuna PDV u odnosu na ostale transakcije razgraničenja (do sada su sve koristile BSRN0046/BSRN0047).
Za izveštaje A2 i A5 u Izveštajima iz finansijskog poslovanja, dostupne su nove varijante izveštaja Proknjižen promet po poslovnim jedinicama koje omogućavaju pregled prometa kupaca razvrstanog po poslovnim jedinicama, čime je olakšana analiza i kontrola ostvarenog prometa:
Omogućeno je preciznije evidentiranje promena u PK-1 knjizi uvođenjem dva nova konfiguraciona parametra. Prvim parametrom, 11213 – PK-1 knjiga – troškovi iz TR naloga se raspoređuju prema tabeli računa PK-1 knjige omogućeno je da se troškovi knjiženi preko TR naloga automatski raspoređuju u odgovarajuće kolone PK-1 knjige prema pravilima definisanim u Tabeli računa PK-1 knjige, dok za konta za koja ne postoji odgovarajuće pravilo program zadržava dosadašnji način knjiženja u koloni 18. Drugim parametrom, 11214 – PK-1 knjiga – smanjenje/povećanje od dobavljača se knjiži kao trošak (kolona 18), omogućeno je da se dokumenti smanjenja i povećanja od dobavljača evidentiraju kao trošak u koloni 18 PK-1 knjige, umesto kao storno prihoda, pri čemu se PDV takođe knjiži u Prethodni PDV. Napomena: oba parametra su podrazumevano isključena i nova pravila će se primenjivati tek nakon njihovog uključivanja. Za dokumenta koja su već proknjižena potrebno je izvršiti rasknjižavanje i ponovno knjiženje kako bi se izvršila primena novog pravila:
Prilikom obrade izvoda u elektronskom formatu, tekst iz polja Svrha plaćanja sada se automatski prenosi u polje Opis naloga u glavnoj knjizi, umesto dosadašnjeg prikaza broja izvoda. Dodat je i parametar 11230 – Ne popunjavaj vrednost polja Svrha plaćanja u polje Opis naloga glavne knjige prilikom obrade izvoda u elektronskom formatu kojim se ovo ponašanje može isključiti po potrebi. Funkcionalnost postojećeg parametra 11190 ostaje nepromenjena i ima prioritet:
ROBNO-TRGOVINA
U Šifarniku artikala implementiran je novi checkbox Aktivan koji se po potrebi može deaktivirati nad artiklima koji se više ne koriste, kao što su duplirane ili zastarele šifre (analogno srodnoj funkcionalnosti u šifarniku partnera i objekata). Neaktivni artikli se više neće prikazivati u standardnim pregledima i pretragama artikala osim u uslovima pokretanja prečice Shift+F3 (koja je standardno dostupna i u formi BizniSoft tasterskih prečica). Istovremeno, onemogućen je i unos neaktivnih artikala u nove dokumente (uključujući i BizniSoft POS okruženje), dok se postojeći dokumenti u kojima su takvi artikli već korišćeni i dalje prikazuju bez promena. U situacijama u kojima je neophodno iskoristiti neaktivan artikal, uveden je parametar 11216 – Omogući unos neaktivnih artikala u dokumente, kojim se uređuje pravo unosa neaktivnih artikala samo određenim operaterima ili korisničkim ulogama:
Unapređen je proces povezivanja artikala sa šifarnikom artikala na osnovu barkoda u okviru Pregleda podataka ESF. Dodata je nova kolona Barkod sa ESF za prikaz barkoda sa ESF-a kao i novo dugme Poveži po barkodu koje automatski povezuje nepovezane artikle ukoliko postoji jednoznačno poklapanje barkodova, bez potrebe za izmenom postojećih naziva u šifarniku. Unapređenjem opcije Otvori sve omogućeno je automatsko detektovanje postojećih artikala po barkodu i otvaranje isključivo onih artikala koji ne postoje u šifarniku kod kojih će automatski, ako je barkod ispravan, biti evidentiran u polju Bar-kod artikla:
U formi Ažuriranje šifara artikala sa ESF omogućeno je selektovanje više artikala istovremeno (Shift+levi klik miša, Ctrl+levi klik miša) sa ciljem lakšeg i bržeg ažuriranja tipa artikla (trgovačka roba, usluga, proizvod…) za sve ili samo izabrane stavke. Na ovaj način značajno je ubrzano inicijalno podešavanje većeg broja artikala i održavanje podataka koji se koriste za automatsko popunjavanje vrste prometa prilikom formiranja finansijskih pazara:
Unapređen je rad sa eOtpremnicama tako da se podaci koje korisnik ručno unese ili izmeni sada automatski pamte i ostaju dostupni prilikom narednog otvaranja dokumenta, što omogućava da se eOtpremnica pripremi unapred, bez potrebe za naknadnim unosom istih podataka. Izmena se odnosi na većinu podataka koje korisnik unosi u eOtpremnicu, dok se datumi otpreme i podaci o artiklima i dalje automatski formiraju prema aktuelnom stanju dokumenta. Uvođenjem nove opcije Formiraj ponovo omogućena je naknadna izmena podataka a zapamćeni podaci se automatski osvežavaju ukoliko dođe do promene kupca ili objekta isporuke. Funkcionalnost radi bez dodatnih podešavanja i posebno olakšava rad u slučajevima kada se dokumenti izdaju po poslovnim jedinicama, a roba isporučuje na unapred definisanu adresu:
Uveden je parametar 11218 – eOtpremnice – Šifra artikla kupca kao dodatna informacija (u polju Šifra ostaje naša šifra) koji omogućava prikaz šifre artikla kupca u posebnoj koloni na eOtpremnici. Ako je šifra kupca definisana u Šifarniku artikala, automatski se prenosi na eOtpremnicu, dok interna šifra artikla i GTIN ostaju nepromenjeni. Podatak je vidljiv na SEF-u i u PDF/XML dokumentima, uz napomenu da operater neposredno pre slanja po potrebi može izmeniti ovu dodatnu informaciju na samoj formi eOtpremnice:
U formi fakture, u tabu eOtpremnice dostupan je novi panel namenjen prikazu podataka o veznim elektronskim dokumentima otpreme. Program će automatski u eFakturi evidentirati otpremnice koje su poslate na osnovu konkrektne fakture ili na osnovu nekog veznog dokumenta, uz mogućnost njihove ručne korekcije dok se prijemnice upisuju automatski na osnovu eOtpremnice, bez mogućnosti ručne izmene:
Uvođenjem nove funkcionalnosti Otpis ambalaže u meniju Evidencija ambalaže omogućeno je da se otpis ambalaže realizuje kroz posebnu formu. U tu svrhu uvedena je nova vrsta dokumenta sa oznakom AO. Nakon popunjavanja zaglavlja, potrebno je uneti odgovarajući konto. Po unosu konta, otvara se dijalog sa pitanjem Da li imate prava odbitka PDV? Klikom na OK, vrsta PDV prometa će biti 3.4 i PDV se neće obračunavati. Klikom na Odustani, vrsta PDV prometa će biti 3.7 i PDV će se prilikom otpisa obračunavati a samim tim i prilikom knjiženja takvog otpisa isti će se knjižiti i u PDV evidenciji i u Zbirnoj evidenciji. Program će u polju Cena ponuditi plansku cenu, odnosno cenu koja je definisana na samom artiklu u Info panelu – Cene, takse i akcize – Planska cena:
U Izveštajima iz robnog prometa implementiran je novi izveštaj Stanje zaliha po serijskom broju/rok trajanja (B7) koji omogućava pregled stanja zaliha artikala sa rokovima trajanja na izabrani datum uz primenu podešenih filtera iz parametara robnih izveštaja:
Omogućeno je slanje domaće fakture u evrima nevezano za postavke parametra 10889. Postupak izrade fakture je identičan kao i kad je parametar aktiviran. Prilikom izrade fakture, klikom na slovo E u polju Cena otvara se prozor za unos iznosa u evrima. Program zatim, na osnovu kursne liste, automatski preračunava iznos u dinarima, ili se iznos može uneti direktno u dinarima. U tabu Valute plaćanja potrebno je u delu Valutna klauzula izabrati EUR i čekirati opciju Pošalji na SEF u valuti. Takođe, kreiran je novi izveštaj za štampu, koji se pokreće izborom izveštaja Izlazna faktura u valuti. Ukoliko je aktiviran parametar 10889 sve fakture kod kojih je u tabu Valute plaćanja izabrana Valutna klauzula: EUR će se na SEF-u registrovati u valuti, a ako parametar nije aktiviran, na ovaj novi način mogu da se registruju samo željene pojedinačne fakture u valuti pod uslovom da je čekirana opcija Pošalji na SEF u valuti. Ukoliko ta opcija nije čekirana, faktura će se registrovati isključivo u dinarima bez obzira što je izabrano obeležje Valutna klauzula. Što se tiče knjiženja u finansijskom, knjižiće se i iznos u valuti i iznos u dinarima pa će partner imati karticu i u valuti i u dinarima:
Za dokumenta Povraćaj robe dobavljaču sa internim obračunom, kao i za kalkulacije sa internim obračunom izvršena je reorganizacija forme tako što su sva polja od interesa vezana za interni obračun u tabu Napomena izdvojena u poseban tab Interni obračun, gde je dodata i mogućnost unosa podataka za registraciju dokumenta. Izmena je nastala kao odgovor na situacije u kojima prilikom evidentiranja povraćaja robe nije bilo moguće uspešno registrovati pojedinačnu evidenciju (PE) zbog nedostajućih podataka o veznom dokumentu, pa su se ti podaci morali unositi ručno kroz Elektronsku evidenciju PDV. Uneti podaci o internom obračunu i veznom dokumentu koriste se prilikom knjiženja i automatski upisuju u odgovarajuća polja:
Uveden je novi parametar 11220 – Izlazna faktura – Dozvoli datum prometa iz prethodne godine (nalog na datum izdavanja), koji omogućava da se na dokumentu Izlazna faktura – račun i ostalim srodnim formama izlaznih dokumenata FA, RA, OK, PK unese datum prometa iz prethodne godine, dok se knjiženje vrši na datum izdavanja u tekućoj poslovnoj godini. Prilikom knjiženja dokumenta u svim pripadajućim podsistemima, koristi se datum izdavanja, dok se na dokumentu zadržava datum prometa iz prethodne godine.
Omogućeno je storniranje izlaznih faktura i kalkulacija iz prethodne poslovne godine tako da se storno dokument a po potrebi i novi dokumenti automatski formiraju u narednoj poslovnoj godini pomoću nove opcije Sledeća poslovna godina u meniju naprednih opcija storniranja. Dokumenti se formiraju pod sledećim rednim brojem u istom objektu i nastaju u statusu „u obradi“, dok originalni dokument i njegova knjiženja ostaju nepromenjeni. Rešenje podržava izlazne fakture, kalkulacije i srodne dokumente za opcije Storniraj sve i formiraj novi, Storniraj dokument i knjiženja i Samo formiraj novi. Prilikom storniranja program vrši proveru datuma dokumenta, a za izlazne fakture tipa RN, RA, FA, OK i PK omogućeno je da datum prometa ostane u prethodnoj godini uz uključen parametar 11220 – Izlazna faktura – Dozvoli datum prometa iz prethodne godine (nalog na datum izdavanja), dok se datum izdavanja i datum PDV evidentiraju u narednoj poslovnoj godini. Procedura je primenjiva i u postupku storniranja dokumenata sa prihvaćenim avansima, pa se ponovno prihvatanje avansa može automatski izvršiti na novom dokumentu:
PROIZVODNJA
Uvedena je dodatna kontrola i sistemsko upozorenje ukoliko prilikom formiranja prijemnice proizvoda za radni nalog nije formirana ili nije proknjižena izdatnica materijala. Funkcionalnost se aktivira pomoću parametra 11215 – Radni nalog – Provera izdatnice materijala prilikom formiranja prijemnice proizvoda koji je podrazumevano isključen. Nakon aktivacije parametra, program prikazuje odgovarajuće upozorenje, pri čemu korisnik može da nastavi rad ili odustane od formiranja prijemnice:
Unapređena je kontrola upravljanja radnim nalozima uvođenjem mogućnosti zabrane prijema gotovih proizvoda iznad planirane količine definisane radnim nalogom. Aktivacijom parametra 11217 – Radni nalog – Zabrana prijema proizvoda preko planirane količine naloga, program dozvoljava sukcesivne prijeme proizvoda sve dok je ukupno primljena količina u okviru planirane i sprečava evidentiranje prijema većih količina od planiranih po radnom nalogu:
FINANSIJSKA OPERATIVA
U formi Stanje po partnerima – Pregled dospelih potraživanja implementiran je nov checkbox Prekoračenje, koji automatski vizuelno označava kupce kod kojih postoji prekoračenje kreditnog limita ili odstupanje od definisanih pravila plaćanja. Polje je vidljivo isključivo u pregledu potraživanja (dok je u pregledu dospelih obaveza sakriveno). Kolona Blokiran standardno i dalje prikazuje isključivo NBS blokadu, nezavisno od novog indikatora prekoračenja:
Unapređena je procedura formiranja naloga za uplatu dodavanjem nove opcije Za selektovane – pojedinačno. Ova opcija omogućava da se za svaku selektovanu stavku kreira zaseban nalog za uplatu, umesto zbirnog naloga za sve selektovane obaveze:
Uveden je novi konfiguracioni parametar 11231 – Nalog za prenos formiran na osnovu eFakture podrazumeva datum valute za datum izvršenja. Prilikom kreiranja naloga za prenos na osnovu eFakture (Finansijska operativa – Obrada naloga za prenos, dugme: eFakture), program će automatski preuzeti datum valute sa eFakture i postaviti ga kao datum izvršenja naloga:
OBRAČUN ZARADA
Unapređen je način evidencije i obračuna minulog rada. U tom kontekstu, implementirana je nova tabela Procenti minulog rada, u kojoj se definišu godišnji procenti minulog rada na nivou firme koji se inicijalno automatski ažuriraju postavkom parametra 11006 – Procenat uvećanja minulog rada po godini.
U Matičnoj knjizi radnika uklonjena su polja %Min.Rada i Dat.Min.Rada, i dodata su nova polja MR Dat.OD, %MR na Dat.OD, %MR na tekući datum i Sled.promena MR, koja omogućavaju pregled važećeg procenta minulog rada, trenutno važećeg procenta i datuma naredne promene.
Funkcionalnost Ažuriranje procenta minulog rada je ukinuta i zamenjena je novim pregledom pod nazivom Pregled minulog rada, koji omogućava jednostavniji uvid u obračunate procente za zaposlene. Na osnovu novih evidencija program automatski određuje važeći procenat minulog rada za izabrani datum obračuna (bez ikakve potrebe da se isti ručno ažurira u bilo kom smislu). U novoj tabeli Pregled minulog rada dodate su nove kolone za prikaz procenta minulog rada za prethodni mesec i razlike u odnosu na trenutno stanje. Istovremeno je u svim relevantnim pregledima i obračunima prikaz procenta minulog rada zaokružen na dve decimale radi preglednijeg prikaza podataka:
U obračunu Putnih naloga uvedena je mogućnost da se za određene zaposlene dnevnice ne obračunavaju, čak i kada prema vremenu odlaska i povratka ispunjavaju uslove za njihov obračun. U zaglavlju obračuna uvedeno je polje Bez dnevnice čijom se aktivacijom svi iznosi dnevnica automatski postavljaju na nulu. Ova opcija primenjuje se u uslovima u kojima firma donese odluku da zaposlenom nadoknađuje samo troškove službenog puta, bez isplate dnevnica:
Forma Prosek zarada iz prethodne aplikacije je proširena uvođenjem novih kolona za unos podataka vezano za obrazac OZ-7: časova, neto i bruto iznosa, kao i datuma isplate, čime je proces formiranja obrasca i pripreme XML fajlova za eBolovanje znatno pojednostavljen. Ukoliko za mesec nema evidentiranih obračuna, program će izvršiti proveru i koristiti podatke iz novih OZ-7 kolona, a ukoliko u ovim kolonama nisu uneti podaci, program će primeniti minimalnu zaradu kao i do sada čime se eliminiše potreba za ručnim prepisivanjem podataka naročito u slučajevima kada su naknade isplaćivane direktno od strane države ili drugih institucija. Dodatno je unapređena automatizacija unosa proseka zarada, pa više nije potrebno ručno popunjavati kolone Iznos i Sati ukoliko su za OZ‑7 uneti svi potrebni podaci. U tom slučaju program će automatski upisati nule, bez uticaja na obračun prosečne zarade. Takođe, za mesece bez isplaćene zarade, automatski se popunjava datum isplate preuzimanjem poslednjeg datuma valute iz obračuna za taj mesec, a isti podatak koristi se i prilikom XML izvoza za eBolovanje:
U samoj formi za OZ-7 obrazac dodata je nova opcija Dopuni sa minimalnom zaradom koja je standardno uključena. Kada ova opcija nije uključena formiraće se izveštaj i XML fajl samo za period za koji je radnik radio u firmi:
Forma Prosek zarada iz prethodne aplikacije je proširena uvođenjem novih opcionih kolona Potvrda Neto i Potvrda Bruto koje se konsultuju prilikom kreiranja izvještaja A.3. Potvrda za zaposlene:
Novi checkbox Aktivna, dostupan u tabovima Obustave na rate i Obustave na procenat, omogućava korisnicima da na jednostavan način odrede koje obustave treba uzeti u obzir prilikom obračuna zarada. Ova funkcionalnost olakšava praćenje zaposlenih koji imaju više obustava koje nije potrebno obračunavati istovremeno, dok program dodatno obaveštava korisnika o potpunom izmirenju obustave i podseća na sledeće korake u procesu. U skladu sa tim, implementirano je i upozorenje koje se prikazuje kada zbir aktivnih obustava premaši zakonski dozvoljen iznos, čime se korisnicima obezbeđuje veći stepen kontrole i sigurnosti u radu. Uvođenjem novog parametra 11229 – Obračun zarada – Ne prikazuj poruke obaveštenja za otplaćene obustave u samom postupku obračuna zarade korisniku je omogućeno da po potrebi može da isključi informativne poruke koje se prikazuju kada je obustava u potpunosti otplaćena ili kada je obračunata poslednja rata obustave. Parametar je podrazumevano isključen, pa će se obaveštenja i dalje prikazivati sve dok ga korisnik ne aktivira:
Novim parametrom 11226 – Obračun zarada – Konsultuj promene procenta RV omogućeno je evidentiranje istorije promena procenta radnog vremena zaposlenih u novom tabu Promene procenta RV u Matičnoj knjizi radnika. Nakon aktivacije parametra, program će konsultovati isključivo podatak iz taba Promene procenta RV umesto trenutno važećeg procenta koji je definisan u koloni %PunRadVre čime se postiže viši stepen automatizacije u proceduri obračuna zarada, bolovanja i kreiranja povezanih izveštaja za prethodne periode, bez potrebe za ručnim korekcijama:
U Matičnoj knjizi radnika, u tabu Ugovoreni iznosi zarade uvedene su nove opcije Bruto sa MR i Neto sa MR. Nakon izbora opcije Bruto sa MR ili Neto sa MR, iznos koji se unese u polje Iznos predstavljaće ukupnu ugovorenu zaradu — sa već uračunatim minulim radom. Program u obračunu zarada sam svodi taj iznos na osnovicu i dodaje minuli rad, tako da ukupna zarada uvek ostane tačno jednaka ugovorenom iznosu. Promena procenta minulog rada (npr. posle godišnjice zaposlenja) više ne uvećava zaradu — menja se samo odnos osnovne zarade i dodatka za minuli rad a postojeći ugovori tipa Bruto i Neto nastavljaju da funkcionišu na dosadašnji način.
Nova pravila važe i za obračune koji se rade preko evidencije radnog vremena (standardni nalog za redovan rad), kao i za kalkulator koji se otvara pomoću tastera + u polju Iznos, automatski će se izvršiti upis iznosa sa uključenim minulim radom:
STALNA SREDSTVA
Unapređena je Provera integriteta podataka za stalna sredstva, koja sada preciznije prikazuje neusaglašenosti između finansijskog knjigovodstva i materijalne evidencije stalnih sredstava. Pored postojećih kontrola, program sada razlikuje tri vrste neusaglašenosti: slučajeve kada je promena evidentirana samo u finansijskom knjigovodstvu, kada postoji samo u evidenciji stalnih sredstava, kao i situacije kada su iznosi evidentirani u obe evidencije, ali se međusobno razlikuju. Program u rezultatima provere prikazuje sva relevantna konta sa razlikama, uz napomenu da se oznaka Račun A odnosi na nabavnu vrednost, a Račun B na ispravku vrednosti (amortizaciju). Napomena: neophodno je da konta budu uneta u Tabeli knjigovodstvenih računa modula Evidencije stalnih sredstava:
BIZNISOFT POS
Realizovana je nova funkcionalnost paketnih akcija u BizniSoft POS-u, koja omogućava definisanje i automatsku primenu različitih tipova promotivnih prodajnih akcija u maloprodaji. Aktivacijom parametra 11223 – Postoje paketne akcije u BizniSoft POS-u omogućeno je definisanje i automatska primena paketnih akcija na kasi. U okviru nove opcije Definisanje paketnih akcija moguće je kreirati akcije po principu svakog N-tog komada sa popustom, paketne akcije u kojima kupac ostvaruje pravo na proizvod po povlašćenoj ceni nakon kupovine određenih artikala, kao i akcije zasnovane na dostizanju minimalne vrednosti kupovine određenih grupa artikala, uz automatsko obaveštavanje kasira kada su ispunjeni uslovi za ostvarivanje pogodnosti. Paketne akcije mogu se definisati za određeni vremenski period i po potrebi ograničiti na pojedinačne objekte, uz mogućnost višestruke primene na istom računu. Detaljno korisničko uputstvo, dostupno je na ovom linku:
U formi Knjiženje prometa dodata je nova kolona Razlog refundacije, koja za refundacione račune prikazuje izabrani razlog refundacije, dok za ostale vrste računa polje ostaje prazno. Informacija o razlogu refundacije dostupna je bez obzira na to da li se promet nalazi u aktivnoj evidenciji ili arhivi:
Unapređen je proces izdavanja i slanja fiskalnih računa tako da se fiskalni isečak i prilog uz fiskalni račun mogu objediniti u jedan dokument. Na taj način više nije potrebno zasebno čuvanje, skeniranje i slanje fiskalnog računa i priloga, čime se smanjuje mogućnost grešaka i ubrzava svakodnevni rad. Novi način rada omogućava da se kupcu putem integrisanog mail klijenta pošalje jedan PDF dokument koji sadrži kompletan fiskalni isečak sa QR kodom i pripadajući prilog uz fiskalni račun. Ista funkcionalnost dostupna je i prilikom štampe virmanskih i gotovinskih računa, gde program automatski preuzima fiskalni isečak iz evidencije izdatih fiskalnih računa i objedinjuje ga sa prilogom, čime je slanje kompletne dokumentacije jednostavnije i preglednije:
ADMINISTRACIJA
Izvršena je standardizacija unosa, čuvanja i prikaza polja Količina (u smislu količine artikala) kroz celokupan BizniSoft sistem uvođenjem jedinstvenog podešavanja Broj decimala za količinu u okviru menija Administracija – Ostala podešavanja i funkcije. Podešavanje je potrebno startovati i primeniti na svakoj radnoj stanici, bez potrebe za ponovnim restartovanjem/pokretanjem programa. Nova pravila primeniće se na evidentiranje novih dokumenata, dok za ranije sačuvane, količine ostaju neizmenjene. Primena obuhvata robne dokumente, preglede prometa, izveštaje iz robnog, šifarnik artikala, nivo i stanje zaliha, kao i statistiku u Info panelu uključujući i sve forme BizniSoft izveštaja u tom kontekstu. U procedurama kopiranja i preuzimanja stavki iz drugih dokumenata program će zadržati izvorne količinske vrednosti. Uvođenjem ove funkcionalnosti, ukinuti su parametri 10014, 11114 i 10398, uz napomenu da će za firme koje su koristile parametar 10398 važiti pravilo da se cene i novčane vrednosti u Info panelu nakon novih postavki uvek prikazuju na 2 decimale, a količine i stanja prate novo podešavanje. Iz primene su izuzeti BizniSoft POS i pregledi POS računa, koji zadržavaju prikaz na tri decimale zbog rada sa vagama i težinskim barkodovima, dok recepture, normativi i specifikacije serijskih brojeva zadržavaju postojeći nivo preciznosti:
Implementirana je nova vrsta entiteta u BizniSoft konfiguratoru u posebnom tabu, pod nazivom Za dokument koji se prema potrebi može aktivirati za većinu BizniSoft dokumenata od značaja (Izlazna faktura, kalkulacija, interni račun itd). Napomena: ograničenje ove funkcionalnost ogleda se u tome da podešen parametar na nivou konkretnog dokumenta važi za sve ostale entitete (operateri, objekti, firme …) što u prevodu znači da nije moguće postaviti parametar na nivou dokumenta koji će važiti samo za konkretnu firmu za koju se vode poslovne knjige:
Prilikom prenosa finansijskog knjigovodstva u novu poslovnu godinu za konta koja se u kontnom planu zatvaraju po veznom dokumentu, program sada podrazumevano prenosi samo preostali otvoreni saldo po svakoj dokument vezi, umesto svih pojedinačnih stavki (faktura i uplata) u punom iznosu. Na taj način se u početnom stanju prenose stvarno otvorena potraživanja i obaveze po dokument vezama, dok ukupan saldo ostaje nepromenjen. Novim parametrom 11227 – Prenos finansijskog u novu godinu prenosi sve otvorene stavke pojedinačno za konta koja se zatvaraju po veznom dokumentu (koji je podrazumevano isključen) omogućen je povratak na dosadašnje ponašanje programa. Parametar 10503 – Prenos finansijskog u novu godinu se vrši na nivou dokumenta veze za konta koja se zatvaraju po veznom dokumentu je uklonjen u najnovijim verzijama jer je funkcionalnost koju je kontrolisao postala podrazumevano ponašanje programa.