Obuhvaćeni podsistemi:
- GENERALNO
- FINANSIJSKO POSLOVANJE
- FINANSIJSKA OPERATIVA
- ROBNO-TRGOVINA
- ADMINISTRACIJA
- ODNOSI SA KLIJENTIMA
U proteklom mesecu unapređene su brojne funkcionalnosti u aplikaciji, naročito u okviru modula Robno-trgovinskog i Finansijskog poslovanja, izmenjen je način prikaza funkcionalnosti vezanih za pretragu, eksport i osvežavanje tabele.
GENERALNOFunkcionalnosti vezane za pretragu, osvežavanje i eksport aktivne tabele izbačene su iz zaglavlja BizniSoft-a i dostupne su kroz standardni meni koji se dobija desnim klikom u bilo kojoj BizniSoft tabeli. Ovaj meni se sada dobija i kada je grid/tabela u edit modu:
Osim pomenutih, implementirana je nova funkcionalnost [bluetext]Prikaži u novoj tabeli[/bluetext]. Ovom opcijom se izabrana tabela prikazuje u novom tabu i ovo je naročito korisno u uslovima primene određenih funkcionalnosti – pomeranja kolona, sortiranja, grupisanja. Kroz ovu formu, selektovana tabela je u potpunosti “otključana” za dalje modifikacije i omogućene su izmene svih polja uz napomenu da se ove izmene ne reflektuju u origalnoj tabeli, već služe samo za dalju obradu odnosno dalju doradu (štampu, eksport i sl):
FINANSIJSKO POSLOVANJEUveden je novi konfiguracioni parametar [bluetext]10308 – Obrada nalga GK – konfirmisanje podrazumeva knjiženje – status 9[/bluetext]. Klikom na polje [bluetext]Konfirmiši[/bluetext] u obradi naloga glavne knjige nalog odmah dobija status 9 – Proknjižen.
Ostala unapređenja u modulu Finansijskog poslovanja odnose se na obračun kursnih razlika – knjiženja na kontima koja se vode analitički po ostaloj analitici.
Omogućeno je definisanje posebnih računa za pozitivne/negativne kursne razlike u posebnoj tabeli. Ukoliko se za neki račun ne definišu ova konta, konsultuju se standardni računi definisani u tabeli računa automatskog knjiženja BSRN0081/BSRN0104:
Omogućeno je formiranje kursnih razlika na nivou veznog dokumenta radi automatskog zatvaranja deviznih stavki:
FINANSIJSKA OPERATIVAU okviru Obrade kompenzacija omogućeno je dodeljivanje oznake na evidentiranim kompenzacijama:
ROBNO-TRGOVINA
Implementirana je funkcionalnost [bluetext]Storniranje dokumenta[/bluetext]. Ova funkcionalnost je implementirana u formama za ulaz i izlaz robe (kalkulacija, interni račun, faktura …), nivelacijama kao i u formi isplate poljoprivrednom proizvođaču. Novoformirani dokument automatski dobija internu napomenu STORNO DOKUMENTA XXXXXXX kao i vezni dokument:
Poslovanje sa kooperantima
Promenjen je način evidencije ugovora po kooperantima u delu [bluetext]Poslovanje sa kooperantima[/bluetext]:
Implementiran je konfiguracioni parametar [bluetext]10302 – Kooperacija – Izdavanje repromaterijala i otkup se veže za ugovor[/bluetext]. Ukoliko je ovaj parametar aktiviran, efekti su sledeći:
- Omogućena je pretraga ugovora u polju [bluetext]Broj dokumenta[/bluetext] transakcije Izdavanje repromaterijala kooperantu i onemogućeno da ovo polje ostane prazno (taster ’+’).
- Implementirana je provera ispravnosti unetog ugovora u delu izdavanja repromaterijala kooperantu (da li pripada izabranom partneru i slično).
- Ukoliko se unese ugovor u formi izdavanja repromaterijala kooperantu, automatski će biti ponuđena kultura za otkup, objekat otkupa i valuta plaćanja definisana u ugovoru.
- Prilikom upisa stavke izdavanja repromaterijala biće izvršena provera da li je prekoračen limit definisan ugovorom (ali omogućeno izdavanje), ukoliko je definisan limit veći od 0.
Omogućena je pretraga ugovora u polju [bluetext]Broj dokumenta[/bluetext] transakcije Otkup poljoprivrednih kultura u delu poslovanja sa kooperantima i onemogućeno da ovo polje ostane prazno (taster ’+’).
Unapređena je funkcionalnost Štampe labela. Dodato je novo dugme [bluetext]Dodaj u bazu[/bluetext] u šifarniku artikla u delu koji dodaje količinske labele. Ponuđena količina je trenutna količina artikla na stanju. Omogućeno i da se svakim klikom na dugme [bluetext]LB[/bluetext] u šifarniku artikla za isti artikal doda labela u bazu za štampu (do sada je dodavana samo jedna labela):
Osim uvođenja prethodne funkcionalnosti, uveden je nov status 5 koji važi samo za profakture – Otkazana, ukoliko je profaktura prethodno rezervisana preko opcije F3-Rezerviši. Klikom na funkciju Obrada dokumenta pri vrhu ekrana, izabrati opciju [bluetext]Status dokumenta – Profaktura je otkazana[/bluetext]:
Prilikom formiranja fakture na osnovu profakture uvedena je nova opcija Zadrži napomenu sa tekućeg dokumenta. U novoj verziji, uveden novi konfiguracioni parametar [bluetext]10307 – Izlazna faktura – formiranje – kopiranje napomene tekućeg dokumenta je podrazumevano[/bluetext]:
Unapređene su transakcije koje se svode na izdavanje i prijem tuđe robe različitih karakteristika, ovo je odrađeno na sledeći način:
Dodato je novo obeležje u šifarniku artikla pod nazivom [bluetext]Tuđa roba[/bluetext], gde operater može da dodeli za svaki artikal koji ima karakter tuđe robe kojeg je tipa. Podrazumevani tip je [bluetext]Tuđa roba na skladištu[/bluetext] zbog kompatibilnosti sa ranijim verzijama:
Implementirana je nova tabela u okviru Opštih šifarnika pod nazivom [bluetext]Tabela računa tuđe robe[/bluetext] i ovo praktično predstavlja vezu između karaktera tuđe robe iz šifarnika artikala i knjigovodstvenih računa aktive i pasive klase 8. Ova tabela bi trebalo da bude automatski popunjena prilikom instalacije i startovanja nove verzije BizniSoft-a:
U delu [bluetext]Definisanje prodajnih cenovnika[/bluetext] uveden je prikaz izdvojene forme za pregled cena po objektima za izabrani artikal:
Osim standardnog pregleda forme uveden je i napredni pregled u kome možete na jednom mestu definisati cene za jedan artikal po više cenovnika:
Po uzoru na podrazumevanu vrstu PDV prometa u izlaznim fakturama, uvedena je mogućnost dodeljivanja podrazumevane vrste PDV prometa u izvoznim fakturama aktivacijom konfiguracionaog parametra [bluetext]10309 – Podrazumevana vrsta PDV prometa kod izvoznih faktura[/bluetext].
Implementiran je nov konfiguracioni parametar [bluetext]10310 – Zaduživanje avansa je podrazumevano kod transakcija prijema i izdavanja avansnih računa[/bluetext].
ADMINISTRACIJAU poslednjim izmenama u verziji, u modulu Administracija dodata su dva konfiguraciona parametra za obračun zarada – formiranje xml-a za obračun zarada:
- 10305 – Putanja XML fajla – POPDV
- 10306 – Putanja XML fajla – PPPPD
U modulu [bluetext]Odnosi sa klijentima[/bluetext], u delu kreiranja dokumenta na osnovu šablona dodate su sledeće promenljive, korisničko uputstvo o primeni i kreiranju dokumenata na osnovu šablona dostupno je na ovom linku:
##K2_SIFRA##
##K2_TELEFON##
##K2_TEKRN##
##K2_REGBR_BPG## (Registarski broj / Broj poljoprivrednog gazdinstva)
##K2_DATUM## (tekući datum)
##K2_DATUMIVREME## (tekući datum i vreme)
BIZNISOFT TIM