Obuhvaćeni podsistemi:
- ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
- FINANSIJSKO POSLOVANJE
- OBRAČUN ZARADA
- ADMINISTRACIJA
U dopunama verzije realizovanim tokom aprila, unapređene su funkcionalnosti u modulima Finansijskog poslovanja i Obračuna zarada u delu formiranja virmana za neto zarade zaposlenih.
ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
Verzija (08.04.2020, build 900-20605) unapređena je uvođenjem novih funkcionalnosti u delu Robno-Trgovinsko poslovanje – Povraćaj robe kupca – [bluetext]Povraćaj robe INO kupca[/bluetext]. Ovom izmenom je iz modula Finansijsko poslovanje – Knjižna odobrenja/zaduženja izbačena opcija Povraćaj robe kupca i od sad se [bluetext]ova opcija nalazi isključivo u modulu Robno-trgovina – Povraćaj kupca[/bluetext]:
Nov dokument je dobio oznaku naloga ZI:
Na zahtev korisnika, omogućen je upis iste razlike u ceni (RuC) za sve artikle i time ubrzan unos RuC prilikom rada kalkulacije. U kalkulacijama (i nasleđenim formama) omogućeno definisanje i procenta rabata i procenta razlike u ceni (marže) uz napomenu, da će procenat rabata biti dodat odmah nakon unosa šifre artikla, dok će procenat razlike u ceni biti dodat dolaskom na to polje:
Dopunom verzije, (04.04.2020, build 900-20600) implementirana je transakcija [bluetext]knjižnog odobrenja i zaduženja INO kupca i INO dobavljača[/bluetext]. U formi knjižnog zaduženja implementirane su i 3 propisane vrste štampe: u dinarima, u valuti i na engleskom. Finansijsko odob./zad.INO kupca nosi oznaku dokumenta ZO:
U ovom modulu unapređene su procedure automatskog knjiženja u PDV evidenciji. Izmene se odnose samo na slučajeve firmi u sistemu PDV i isključivo za [bluetext]vrstu naloga IZ ili NN[/bluetext]:
- Ukoliko je nalog upisan u PDV evidenciju, prilikom rasknjižavanja (vraćanja naloga u obradu) program će da izvrši proveru da li je isti upisan u PDV evidenciju i ukoliko jeste, program obaveštava da li želimo da ga obrišemo iz PDV evidencije ili ne.
- Prilikom konfirmisanja naloga program će ponovo da izvrši proveru da li je nalog upisan u PDV evidenciju i ukoliko jeste program obaveštava operatera da li želi da se nalog izbriše iz PDV evidencije i ponovo primeni eventualno pravilo automatskog knjiženja u PDV evidenciju (po šifarniku knjiženja u PDV evidenciju) ili ne.
Osim pomenutih, unapređene su procedure obrade ručnih naloga:
- Ukoliko za određeni konto postoji analitika, a nije upisana prilikom obrade izvoda ili ručnog naloga, uvedena je zabrana prelaska u sledeće polje. Istovremeno, korisnik je onemogućen da izvrši upis ukoliko se konto ne vodi analitički.
- Uvedena je zabrana knjiženja na kontima koja se vode devizno, a na kojima u nalogu nije upisana šifra valute i samim tim, onemogućen je unos šifre valute u nalogu, ako se konto ne vodi devizno.
Dodat je novi tip fajla za Poštansku štedionicu i novi konfiguracioni parametar koji treba aktivirati [bluetext]10412 – Šifra isplatioca kod banke Poštanske štedionice[/bluetext], a zatim uneti parametar dobijen iz Poštanske štedionice:
U verziji (17.04.2020. build 900-20609) postoji mogućnost automatskog smanjenja iznosa na virmanu za neto zarade za zaposlene.
Čekiranjem opcije [bluetext]Promena iznosa-vrednost[/bluetext], korisniku je omogućen unos iznosa za koji želi da umanji neto zaradu. Program će automatski smanjiti neto zarade kod svih zaposlenih za uneti iznos.
Funkcionalnost datuma dospelosti 04.01.2021. omogućena je u prethodnim verzijama.
U verziji (25.04.2020. build 900-20610) preko opcije Neto zarada i čekiranja opcije [bluetext]Fiksni iznos[/bluetext], korisniku je omogućen unos fiksnog iznosa za formiranje svih virmana za neto zaradu klikom na polje [bluetext]Obr. za vrpl[/bluetext]:
Program će automatski upisati neto zarade kod svih zaposlenih prema unetom iznosu klikom na polje [bluetext]Formiraj virmane[/bluetext]:
Takođe, korisniku je omogućeno brisanje virmana koji mu nisu potrebni, npr virman za porez i doprinose. Klikom na F2 – izmene, izborom opcije [bluetext]Porez i doprinosi[/bluetext] i klikom na polje [bluetext]Obriši[/bluetext]:
U poslednjim izmenama verzije (04.04.2020, build 900-20600), na zahtev korisnika, implementiran je novi konfiguracioni parametar kojim je omogućena zabrana štampe faktura za klijente čiji su računi u blokadi [bluetext]10411 – Onemogući štampu računa partnera koji je u blokadi[/bluetext].
BIZNISOFT TIM