- GENERALNO
- ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
- PROIZVODNJA
- FINANSIJSKO POSLOVANJE
- FINANSIJSKA OPERATIVA
- ELEKTRONSKE FAKTURE
- OBRAČUN ZARADA
- STALNA SREDSTVA
- ADMINISTRACIJA
- BIZNISOFT POS
U prethodnom periodu BizniSoft je izvršio integraciju podataka o poslovnim subjektima APR-a sa novim web servisom za pretragu, pregled i preuzimanje podataka poslovnih partnera.
Implementiran je potpuno nov, unapređeni sistem pretrage partnera radi unosa novog (Shift+F5). Pretragu po starom sistemu možete zahtevati klikom na dugme Web sevis NBS u donjem desnom uglu ove forme:
Omogućene su nove funkcionalnosti ažuriranja osnovnih podataka poslovnih partnera sa podacima sa APR-a:
S obzirom da se sada preuzima i tačan/pun naziv partnera, promenjen je sistem registrovanja fakture na SEF na način, da ukoliko je unet pun naziv firme, taj naziv će se naći u XML fakturi. Ukoliko tog podatka nema ili iz bilo kog razloga ne preuzimate preko novog web servisa, isti možete popuniti i ručno:
Omogućen je detaljan pregled podataka o poslovnom partneru jednostavnim klikom na novo dugme u polju matični broj ili koristeći HotKey Shift+F1:
Primena nove funkcionalnosti Web servisa (Shift+F5) i pregled podataka o poslovnom partneru pomoću prečice Shift+F1 omogućena je i prilikom otvaranja nove baze u formi Matični podaci – firme:
Ažuriranje osnovnih podataka - Svi, Matičnih brojeva – Svi, i Ažuriranje tekućih računa – Svi je sada “zaštićeno” novim parametrom 20065 - Omogući ažuriranje podataka svih/selektovanih poslovnih partnera.
Implementiran je nov tab Nivoi zaliha u Šifarniku artikala koji nudi prikaz Definisanih nivoa zaliha po objektima. Ovime je omogućeno definisanje nivoa zaliha već u formi šifarnika artikla bez potrebe da se ulazi u posebnu formu namenjenu za te potrebe:
U Izveštajima po specifičnim poslovima, u Naprednom izveštaju prometa po serijskim brojevima dodato je novo polje VP cena:
Uvedena je mogućnost slanja izveštaja svim prikazanim partnerima pomoću nove opcije u formi Periodičnog fakturisanja - Pošalji e-mailom sve:
Implementiran je nov parametar 10986 – Proveri prijemnicu/izdatnicu prilikom zatvaranja grupnog radnog naloga. Ukoliko je ovaj parametar čekiran, program neće dozvoliti zatvaranje grupnih naloga ukoliko prethodno nije proknjižena izdatnica repromaterijala i/ili prijemnica proizvoda:
Funkcionalnost prevoda osnovnog/propisanog kontnog plana proširena je uvođenjem dodatne opcije prevoda kontnog plana tekuće firme:
Aktivacijom novog konfiguracionionog parametra 10993 - Omogući unos broja naloga prilikom formiranja finansijskih transakcija, nakon izbora fakture i pravila formiranja biće omogućena ručna promena broja naloga prilikom formiranja Računa troška pomoću Alt+F:
Uvedena je nova opcija u formi formiranja kompenzacije Zbirno po dok.veza:
U formi povezivanja artikala prilikom formiranja kalkulacije dodato je još jedno CheckBox polje Iznos rabata je po jedinici mere i ukoliko je čekirano, program će rabat iz fakture pomnožiti sa količinom i dobiti rabat na nivou stavke:
Unapređena je funkcionalnost EEO PDV – Elektronsko evidentiranje PDV. Ukoliko korisnik u nekom periodu nema formirane ni Pojedinačne ni Zbirne evidencije, u programu je omogućeno kreiranje zaglavlja za iste i ručno popunjavanje. Detaljno uputstvo Izmena Pojedinačne i Zbirne EEO PDV dostupno je na ovom linku.
Omogućen je unos bruto/neto iznosa nula ukoliko je aktiviran nov parametar 10988 - Obračun zarada - omogući iznose 0 u stavkama obračuna:
Implementiran je nov konfiguracioni parametar 10994 - Omogući unos dana i časova u formi isplate licu van RO. Ukoliko je ovaj parametar uključen, u formi isplate lica van radnog odnosa prikazaće se nova dva polja:
Prilikom formiranja PPP-PD obrasca, automatski će se popuniti polja Br.dana i Br. Sati uz mogućnost da ista mogu biti naknadno ažurirana:
Ova polja će se prikazati i u pregledu obračuna za konkretnog radnika (u zavisnosti od postavke parametra 10994):
Implementirana je nova tabela u delu Matična knjiga radnika – Ugovoreni iznosi zarade – Obračun zarada. Ovde je moguće uneti bilo koju vrstu zarade:
Prilikom obračuna je neophodno da takva vrsta zarade postoji u standardnom nalogu za obračun a radi pravilnih postavki obračuna izvršene su sledeće izmene:
- U Standardnom nalogu za obračun omogućen je unos stavke sa svim nulama. Ovo je neophodno s obzirom da se iz ove nove tabele konsultuju samo šifre koje postoje u standardnom nalogu (da se iste ne bi konsultovale kod akontacija i slično):
- U tabu Evidencija radnog vremena omogućen je unos stavke sa svim nulama što je neophodan preduslov s obzirom da se iz ove nove tabele konsultuju samo šifre koje postoje u evidenciji radnog vremena (ukoliko se obračun radi preko metode evidencije radnog vremena):
U novim postavkama verzije, u zaglavlju Računovodstvene amortizacije, dodata je nova kolona Proknjiženo. Ukoliko je prethodno formiran finansijski nalog AMSS, polje će automatski biti čekirano. Osim navedenog, u ovoj formi je implementirana provera prilikom knjiženja/storniranja računovodstvene amortizacije da li se ove akcije vrše za amortizaciju koja je u aktivnoj godini:
Unapređena je funkcija parametra 10897 – Onemogući štampu nepotvrđene fakture. Ukoliko je pomenuti parametar aktiviran, štampa pratećih nepotvrđenih dokumenata biće onemogućena:
Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10992 - Omogući štampu tovarnog lista samo za proknjižene dokumente.
Implementiran je parametar 10989 – Omogući proveru JID-a. Ukolio je ovaj parametar aktiviran, prilikom startovanja POS-a program će proveriti da li JID sa kartice odgovara trenutno deifinisanom u spisku bezbednosnih elemenata za objekat. Ukoliko se JID razlikuje ili ne postoji JID za izabrani objekat, program će javiti grešku i ugasiće BizniSoft POS:
U formi vraćanja računa sa čekanja dodato je dugme Obriši račun koje je omogućeno samo u slučaju kada nije čekiran parametar 10985 – Onemogući brisanje računa na čekanju:
Implementiran je novi šifarnik u modulu Robno-Trgovina – BizniSoft POS – Kasa u maloprodaji, Šifarnik razloga brisanja. Omogućeno je definisanje posebnog tastera za pojedine i/ili sve razloge brisanja u koloni Hotkey:
Prilikom brisanja stavke i/ili računa iz BizniSoft POS-a, ukoliko postoje definisani razlozi, od operatera će se bez izuzetka zahtevati da izabere jedan od definisanih razloga brisanja:
Novi konfiguracioni parametar 10990 - Onemogući proveru šifarnika razloga brisanja se može iskoristiti za situacije kada ovu funkcionalnost želimo da ograničimo samo na pojedine objekte i/ili pojedine operatere.
Forma Pregleda brisanih stavki je proširena dodavanjem novog polja eventualno unetih razloga brisanja:
U funkciji knjiženja KASA prometa implementirana je nova funkcija u meniju pod nazivom Pregled brisanih stavki kojom se aktivira filtriranje za zadati period koji je od interesa:
Novim parametrom 10995 – F7 - Ostale opcije plaćanja su podrazumevane omogućeno je da forma Ostale opcije plaćanja bude podrazumevana.
Dosadašnje forma Izveštaja prodaje po operaterima u novim postavkama verzije preimenovana je u Izveštaj o prodaji u BizniSoft-u i u BizniSoft POS-u u delu Izveštaji statistike – Izveštaj o prodaji. Nova forma pregleda podeljena je u dva taba - Po operaterima i Po danima. Budući da su podaci izveštaja predstvljeni u tabelarnoj formi, omogućen je izvoz tabele u Excel:
BIZNISOFT TIM